佛山ISO9000認證過程方法的應用
要求從以下六個方面考慮過程方法的展開。
1. 按4.1a)的要求，首先應“確定質量管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應用”需求的策劃進行審核；審核之前，準備好調查清單，內容包括:
a. 是否已對體系所需的過程進行了識別，所識別的過程是否確定了（那些是）主（要）、關（鍵）過程；
b. 每個過程的內部顧客、外部顧客是否已經認定，哪些是以確認的顧客。
c. 顧客的需求是否已經清楚和理解，他們的要求有哪些；
d. 過程的擁有者是否已經明確，他們是些什么人。能力如何；
e. 每個過程的輸入和輸出是否已經作規(guī)定，是怎么規(guī)定的。
2. 按4.1b)有關“確定這些過程的順序和相互作用”的策劃方面，可以準備以下問題：
a. 是否已了解和掌握過程的全程性要求，每個具體的要求是什么；
b. 過程的順序和相互作用是否用適當?shù)姆绞阶隽嗣枋?，譬如通過流程圖、路徑圖等；
c. 過程間的相互作用是否已作識別，相互間存在什么關系，相互間有什么影響；
d. 所需的文件是否已經明確，存在些什么文件，是否適宜、充分；
3. 按4.1c)所涉及的相關要求“確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效”的策劃和實施方面內容；內部審核中應關注以下方面：
a. 過程的結果是否是預先已知道的，其實際結果究竟怎么樣；
b. 是否存在監(jiān)視、測量和分析的判定標準，標準有些什么要求；
c. 是否已對經濟型問題（諸如成本、消耗）有所考慮，考慮到些什么措施；
d. 是否規(guī)定了數(shù)據(jù)的采集方法，方法作了怎樣的規(guī)定；
e. 在作管理體系策劃時是否對體系的運行準則和方法作了充分考慮，考慮到些什么措施和辦法。
4. 按4.1d)“確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視”要求，內部審核員應該關注以下方面：
a. 是否對每一過程所需的資源進行分析并作出規(guī)定，配置的資源是否已符合規(guī)定的要求；
b. 是否對溝通渠道建立了適當傳遞途徑和處理過程，明確些什么信息渠道；
c. 組織是否提供了有關過程的內、外部信息，信息是如何提供給相關人員的；
d. 是否能及時獲得反饋，相關反饋該如何處理；
e. 是否已對所需的過程數(shù)據(jù)作出有關的記錄要求，規(guī)定些什么記錄內容；
f. 實際的執(zhí)行情況怎么樣。
5. 按4.1e)“監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程”所涉及的策劃、實施和檢查活動的內容的要求，重點關注以下方面：
a. 是否對過程績效（諸如過程能力、顧客滿意）進行測評，測評是如何進行的；
b. 所有需要測評的項目是否都進行了，測評的結果怎么樣；
c. 收集的數(shù)據(jù)或信息是否進行了分析，信息是如何進行分析的，應用些什么統(tǒng)計方法；
d. 分析的結果得到什么結論，結論性意見是如何向組織報告和取得組織認同。
6. 按4.1f)“實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進”要求對存在的不符合或遺留的問題進行處置；內部審核活動重要關注以下方面：
a. 過程是否作了改進，是如何改進的，是由于什么原因促成了這項改進；
b. 是否有必要確定糾正和/或預防措施，措施是怎么樣規(guī)定的；
c. 是否按規(guī)定的要求執(zhí)行了糾正和/或預防措施，何時實施的，是否按時完成；
d. 糾正措施是否達到預期的效果，有效性是如何確定的；
e. 未完成或沒有達到預期效果的是如何進行再處理的。
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