IATF16949認(rèn)證過程清單
IATF16949認(rèn)證過程清單
過程屬性 | 過程名稱 | 相關(guān)文件 | 責(zé)任部門 | 輸入 | 活動 | 輸出 | 監(jiān)控指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 監(jiān)測 頻度 | 監(jiān)測方法 | 監(jiān)控 部門 |
COP1 | 銷售和營銷 | ?品質(zhì)手冊 ?經(jīng)營計劃 | 總經(jīng)理室 業(yè)務(wù)部 | 市場調(diào)研信息 公司發(fā)展規(guī)劃 | ? | ?經(jīng)營計劃 | 1.營業(yè)額達(dá)標(biāo)率 | 90% | 每月 | 財務(wù)部提供營業(yè)額達(dá)成數(shù)據(jù) | 財務(wù)部 |
COP2 | 合同評審 | ?訂單審查程序 | 業(yè)務(wù)部 | 接收客戶合同訂單信息及顧客要求 | ? | ?合同評審結(jié)果 ?樣品制造通知單 ?生產(chǎn)任務(wù)單 | 1.一般顧客產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率 2.汽車顧客產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率 3.產(chǎn)能負(fù)荷率 | 90% 100% 95% | 每月 每批 每月 | 產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計表 產(chǎn)能負(fù)荷率統(tǒng)計表 | 業(yè)務(wù)部 廠務(wù)部 |
COP3 | 設(shè)計開發(fā) | ?設(shè)計開發(fā)控制程序 ?產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序(APQP) | 工程部、APQP小組 | 產(chǎn)品生產(chǎn)過程及顧客要求與期望，相關(guān)法(行)規(guī)要求 | ? | ?新產(chǎn)品APQP計劃 ?PCB檢測控制計劃 ?PCB流程控制計劃 ?新產(chǎn)品特性控制計劃 ?特殊特性控制計劃 ?產(chǎn)品可行性評估報告 ?SPC控制計劃 ?MSA控制計劃 ?APQP活動計劃 ?APQP小組名單 | 1.設(shè)計開發(fā)項目達(dá)標(biāo)率 2.汽車產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)達(dá)標(biāo)率 | 80% 100% | 每月 每次 | 由工程部每月提報計劃達(dá)成報表給經(jīng)營管理組稽核 | 經(jīng)營管理組 |
COP4 | 生產(chǎn)確認(rèn) | ?生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序(PPAP) | 工程部主導(dǎo)、各部門配合 | ?工程設(shè)計記錄和規(guī)范 ?顧客要求和期望 | ? | ?生產(chǎn)件批準(zhǔn)保證書 ?外觀批準(zhǔn)報告 ?零件提交批準(zhǔn)報告 ?生產(chǎn)件批準(zhǔn)尺寸結(jié)果 ?生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料試驗結(jié)果 ?生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗結(jié)果 | 1.PPAP一次通過率 | 100% | 每次 | 由工程部提交相關(guān)數(shù)據(jù)給業(yè)務(wù)部稽核 | 業(yè)務(wù)部 |
COP5 | 制造過程控制 | ?制程控制程序 | 工程部、品保部、廠務(wù)部 | 制造過程中產(chǎn)品質(zhì)量之管控 | ? | ?滿足顧客要求的產(chǎn)品 ?符合法律法規(guī)要求 | 1.一般顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率 2.汽車顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率 3.良品率 4.QA批退率(IPQC) QA批退率(FQC) QA批退率(OQC) | 90% 100% 99% 0.8% 1.4% 0.2% | 每月 每批 每月 每月 | 交期統(tǒng)計表 成品良品率統(tǒng)計表 QA批退率統(tǒng)計表 | 業(yè)務(wù)部 廠務(wù)部 品保部 |
COP6 | 產(chǎn)品交付 | ?產(chǎn)品防護與交付控制程序 | 資材部、 業(yè)務(wù)部 | 合格產(chǎn)品搬運/儲存及交付有效管控 | ? | ?產(chǎn)品滿足顧客要求 ?產(chǎn)品按時交付 | 1.一般顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率 2.汽車顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率 | 90% 100% | 每月 每批 | 出貨匯總表 產(chǎn)品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計表 | 廠務(wù)部 業(yè)務(wù)部 |
COP7 | 請款/發(fā)票過程 | ?財務(wù)管理辦法 | 業(yè)務(wù)部、 財務(wù)部 | ?出貨信息 ?銷售單價 ?結(jié)款合約 ?客訴及退貨信息 | ? | ?對賬單 ?發(fā)票 ?應(yīng)收應(yīng)付帳款明細(xì) | 1.回款率 2.失敗成本達(dá)標(biāo)率 3.銷貨批退率 | 95% 1.0% 1.4% | 每月 每月 每月 | 出貨月報表 收支月報表 失敗成本統(tǒng)計表 銷售批退率統(tǒng)計表 | 財務(wù)部 |
COP8 | 顧客滿意度調(diào)查(外部) | ?顧客滿意度控制程序 | 業(yè)務(wù)部 | ?顧客溝通與抱怨 ?退貨信息 ?交付表現(xiàn) | ? | ?顧客滿意度調(diào)查表 ?顧客滿意度調(diào)查匯總統(tǒng)計 ?顧客滿意度改善措施 ?內(nèi)部溝通會議記錄 | 1.一般顧客滿意度 2.汽車顧客滿意度 | 80% 90% | 半年 半年 | 顧客滿意度調(diào)查匯總表 會議記錄 | 經(jīng)營管理組 |
COP9 | 服務(wù) | ?客訴處理規(guī)范 ?矯正與預(yù)防措施控制程序 | 業(yè)務(wù)部、品保部、工程部、廠務(wù)部 | ?顧客抱怨/投訴信息 ?顧客反饋的產(chǎn)品使用信息 | ? | ?8D報告 ?客訴內(nèi)部改善措施 ?滿足顧客需求 | 1.銷貨客訴率(成立部份) | 0.5% | 每月 | 8D報告客訴統(tǒng)計月報 | 品保部 |
SOP1 | 人力資源管理 | ?人力資源控制程序 ?教育訓(xùn)練控制程序 | 經(jīng)營管理組 | ?各類人員培訓(xùn)需求 ?各類人員崗位描述 ?現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況 ?內(nèi)外部師資力量 ?臨時需求 ?崗位空缺需求 ?人才儲備 ?員工信息反饋及收集 | ? | ?培訓(xùn)計劃 ?培訓(xùn)效果評價 ?培訓(xùn)記錄 ?員工滿意度調(diào)查結(jié)果 ?崗位資格標(biāo)準(zhǔn) ?崗位資格考核標(biāo)準(zhǔn) | 1.培訓(xùn)計劃完成率 2.新進(jìn)員工崗位考核達(dá)標(biāo)率 | 90% 100% | 每月 每批 | 員工滿意度調(diào)查表 教育訓(xùn)練成果統(tǒng)計 | 經(jīng)營管理組 |
SOP2 | 設(shè)備管理 | ?機臺設(shè)備、儀器保養(yǎng)管制程序 ?檢驗.量測儀器管理與校正程序 | 工程部、 總務(wù)組、 品保部、 廠務(wù)部 | ?生產(chǎn)所需設(shè)備、接口設(shè)備 ?新產(chǎn)品開發(fā)需求 ?產(chǎn)品改進(jìn)需求 ?生產(chǎn)和更換需求 ?現(xiàn)有機臺狀況 | ? | ?設(shè)備正常運轉(zhuǎn)/維護工作 ?機臺采購計劃 ?機臺驗收 ?維護、保護、更換、應(yīng)急計劃 ?機臺操作指導(dǎo)書、維護、處理記錄 ?滿足測量能力要求 | 1.生產(chǎn)效率 2.預(yù)防/預(yù)見性維護 3.儀器校正計劃達(dá)標(biāo)率 | 100% 100% | 每月 半年 | 日常保養(yǎng)記錄 定期保養(yǎng)記錄 檢驗、量測儀器校正結(jié)果統(tǒng)計表 | 廠務(wù)部 工程部 品保部 |
SOP3 | 文件和數(shù)據(jù)管理 | ?文件控制程序 ?質(zhì)量及環(huán)境記錄控制程序 | 經(jīng)營管理組主導(dǎo)、 各部門配合 | ?文件編寫要求 ?更改及分發(fā)的需求 ?數(shù)據(jù)記錄要求 ?資料分析 | ? | ?批準(zhǔn)并發(fā)放的文件 ?發(fā)放登記記錄 ?文件更改記錄 ?文件盤點記錄 | 1.文件盤點符合率 2.記錄填寫符合率 3.各部門月報提交達(dá)標(biāo)率(每月7號之前提交前月報表) | 98% 90% 100% | 每季 每季 每月 | 各部門文件一覽表 文件總覽表 質(zhì)量及環(huán)境一覽表 各部門月報表 | 經(jīng)營管理組 |
SOP4 | 采購及供方管理 | ?采購作業(yè)程序 ?進(jìn)料檢驗規(guī)范 ?供貨商評估管理辦法 | 資材部 | ?生產(chǎn)計劃 ?簽呈 ?合格供貨商名單 | ? | ?采購物料滿足生產(chǎn)或顧客要求 ?物料符合法律法規(guī)要求 | 1.供貨商評估計劃達(dá)標(biāo)率 2.供貨商交期達(dá)標(biāo)率 3.原材料特采率 | 100% 80% 10% | 半年 每月 每月 | 簽呈 供貨商評估表進(jìn)料檢驗報告 合格供貨商一覽表 | 資材部 品保部 |
SOP5 | 進(jìn)料控制 | ?進(jìn)料檢驗規(guī)范 | 品保部、資材部、 廠務(wù)部 | ?進(jìn)入公司原材料及生產(chǎn)用具 | ? | ?滿足生產(chǎn)要求的原材料及生產(chǎn)用具 | 1.進(jìn)料檢驗失敗率 | 5% | 每月 | 生產(chǎn)異常處理單 | 廠務(wù)部 品保部 |
SOP6 | 庫存管理 | ?產(chǎn)品防護與交付控制程序 | 資材部 | ?成品、原材料、零配件搬運/儲存管理及維護 | ? | ?確保庫存材料符合生產(chǎn)需求 | 1.庫存周轉(zhuǎn)率 2.庫存盤點符合率 | 55% 100% | 每月 | 庫存周轉(zhuǎn)統(tǒng)計表 庫存盤點統(tǒng)計表 | 財務(wù)部 |
MOP1 | 經(jīng)營計劃 | ?品質(zhì)手冊 | 總經(jīng)理室 | ?市場調(diào)研的結(jié)果 ?顧客反饋的信息 | 經(jīng)營計劃 | ||||||
MOP2 | 管理評審 | ?管理審查程序 | 管理代表主導(dǎo) 各部門配合 | ?評審輸入要求 ?過程業(yè)績表現(xiàn) ?業(yè)務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)情況 | ? | ?管理評審報告 ?管理決議之改善措施計劃與效果追蹤 | 1.管審計劃達(dá)標(biāo)率 | 100% | 半年 半年 | 管理評審報告 管理審查決議報告 | 經(jīng)營管理組 |
MOP3 | 內(nèi)部稽核 | ?矯正及預(yù)防措施控制程序 ?內(nèi)部稽核程序 | 管理代表主導(dǎo) 各部門配合 | ?年度審核計劃按排 ?重大質(zhì)量事故發(fā)生 ?標(biāo)準(zhǔn)條款 ?程序文件 ?過程作業(yè)指導(dǎo)書 ?相關(guān)窗體記錄 | ? | ?不合項矯正及預(yù)防措施 ?改善效果追蹤 ?內(nèi)審會議記錄 | 1.內(nèi)審計劃達(dá)標(biāo)率 | 100% | 半年 | 內(nèi)部稽核報告 內(nèi)部稽核缺失及矯正記錄表 | 內(nèi)審 小組 |
MOP4 | 矯正預(yù)防措施控制 | ?矯正及預(yù)防措施控制程序 ?管理審查程序 ?內(nèi)部審核程序 | 各部門 | ?顧客抱怨及退貨 ?內(nèi)、外審核結(jié)果 ?管理評審結(jié)果 ?品質(zhì)異常反饋 | ? | ?矯正預(yù)防措施報告 ?8D報告 | 1.不符合項關(guān)閉率 | 98% | 每月 每月 | 生產(chǎn)異常處理單內(nèi)部稽核報告客訴內(nèi)部處理表 | 品保部 |
說明:COP:顧客導(dǎo)向過程SOP
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