OHSAS18001認(rèn)證改進(jìn)程序
1.0目的：
為了有效地消除顯在和潛在的不合格原因，防止異常問(wèn)題發(fā)生，確保
質(zhì)量管理體系的維護(hù)與持續(xù)改進(jìn)。
2.0范圍：
適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、成本交貨期和服務(wù)有關(guān)的持續(xù)改善活動(dòng)。改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。
3.0權(quán)責(zé)：
3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施。
3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的實(shí)施和效果確認(rèn)。
4.0定義：（略）
5.0內(nèi)容：
5.1利用質(zhì)量方針的適宜性檢討、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況檢討、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況、管理評(píng)審等活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系不斷提升和完善。
5.2下述情況時(shí)，需實(shí)施糾正、預(yù)防措施，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系不斷提升和完善：
a)管理評(píng)審及外部質(zhì)量管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表簽發(fā)《質(zhì)量改善通知書(shū)》交責(zé)任部門(mén)，責(zé)令責(zé)任部門(mén)分析原因，制訂措施并實(shí)施改進(jìn)，內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程跟蹤及成效的驗(yàn)證。
b)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由內(nèi)審組簽發(fā)《內(nèi)審不符合報(bào)告》交責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)分析原因，制訂措施并實(shí)施改進(jìn)，內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程跟蹤及成效的驗(yàn)證。
c)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量異常問(wèn)題、數(shù)據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)潛在的不合格的原因、質(zhì)量方針和目標(biāo)未達(dá)成，由質(zhì)檢部、相關(guān)部門(mén)簽發(fā)《質(zhì)量改善通知書(shū)》或《異常信息反饋單》交責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)分析原因，制訂措施并實(shí)施改進(jìn)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程跟蹤及成效的驗(yàn)證。
d)客訴、反饋重大質(zhì)量問(wèn)題由業(yè)務(wù)部簽發(fā)《質(zhì)量改善通知書(shū)》交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部判定責(zé)任后交責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)分析原因，制訂措施并實(shí)施改進(jìn)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程跟蹤及成效的驗(yàn)證，并反饋業(yè)務(wù)部回復(fù)客戶(hù)。
e)采購(gòu)回廠的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢部簽發(fā)《質(zhì)量改善通知書(shū)》交采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)成效的跟蹤驗(yàn)證。
5.4糾正預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤
a)各責(zé)任部門(mén)接到《質(zhì)量改善通知書(shū)》、《異常信息反饋單》或《內(nèi)審不符合報(bào)告》后，應(yīng)立即查明原因提出糾正預(yù)防措施，經(jīng)部門(mén)主管審批后實(shí)施改進(jìn)。
b)《質(zhì)量改善通知書(shū)》、《異常信息反饋單》或《內(nèi)審不符合報(bào)告》的發(fā)出部門(mén)或指定部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程跟蹤及成效的驗(yàn)證。
c)若改善有效，則予以結(jié)案；若改善無(wú)效，則由負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證部門(mén)重新發(fā)出《質(zhì)量改善通知書(shū)》、《異常信息反饋單》或《內(nèi)審不符合報(bào)告》，要求責(zé)任單位再行改善。
5.5糾正及預(yù)防措施完成后，負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證的部門(mén)將相關(guān)資料匯總后在管理評(píng)審會(huì)議中予以報(bào)告。
5.6因糾正或預(yù)防措施而引起質(zhì)量管理體系文件的更改，參照《文件與資料管理程序》進(jìn)行。
5.7采取的糾正與預(yù)防措施應(yīng)與不合格的重要性及風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。
6.0參考文件：
6.1《文件與資料管理程序》
7.0附件：
7.1《質(zhì)量改善通知書(shū)》
7.2《異常信息反饋單》
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