TS16949管理體系文控中心的實(shí)施要點(diǎn)
1.是否建立了質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍？是否規(guī)定了過程的順序和過程的相互關(guān)系？
2.是否建立了書面的文件控制程序，質(zhì)量記錄控制程序，不合格品控制程序，內(nèi)部審核控制程序，糾正措施程序，預(yù)防措施程序與培訓(xùn)程序？
3.是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制？如何控制？
4.文件發(fā)放前是否經(jīng)過批準(zhǔn)？文件變更時是否重新評審與批準(zhǔn)？
5.文件的更改和文件現(xiàn)行版本狀態(tài)是否能夠識別？
6.使用場所是否能夠得到文件的最新版本？現(xiàn)場有失效文件嗎？
7.外來文件是否能識別？是否在受控下發(fā)布？
8.文控中心由于積累知識或法律需要而保留的舊版文件能否識別？
9.是否對記錄標(biāo)識，儲存，保護(hù)，保管期限和處置方法做出了相關(guān)規(guī)定？
10.是否建立了文件總清單？文件總清單是否定期的更換？
11.對顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或工程規(guī)格，包括顧客提出工程標(biāo)準(zhǔn)變更，，是否在不超過兩周工作日完成評審，分發(fā)與執(zhí)行？
12.是否保存了工程標(biāo)準(zhǔn)變更后，生產(chǎn)實(shí)施的日期記錄？
13.工程變更完成后，相關(guān)的控制計(jì)劃，F(xiàn)MEA等文件是否有作相應(yīng)變更？
14.顧客，法規(guī)和當(dāng)?shù)卣欠褚?guī)定了某些質(zhì)量記錄的最低保存期限？是否按規(guī)定執(zhí)行？
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