HSE管理體系構(gòu)架清單
| 體系元素 | 審核要點 |
| 1.1安全生產(chǎn)方針 | 傳達、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。 |
| 1.2安全生產(chǎn)責任制 | 制定各崗位安全生產(chǎn)責任制。 |
| 責任制頒布后對員工進行宣傳、培訓并保留相關(guān)記錄。 | |
| 對各崗位安全生產(chǎn)責任制的到位情況進行年度評估。 | |
| 制定各崗位安全生產(chǎn)責任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。 | |
| 機構(gòu)與職能發(fā)生變化時及時對責任制進行修改。 | |
| 每年對責任制的全面性、合理性與可操作性進行回顧，對存在的問題進行修訂。 | |
| 責任制修訂后與員工進行溝通。 | |
| 將員工拒絕程序向所有的員工進行溝通與說明。 | |
| 員工清楚拒絕程序。 | |
| 客觀調(diào)查和統(tǒng)計分析拒絕事件。 | |
| 對拒絕事件分析結(jié)果提出改進措施。 | |
| 1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標準 | 獲取法律法規(guī)的渠道暢通。 |
| 建立了法律法規(guī)與標準清單（庫），并識別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標準的有效性及適用條款。 | |
| 車間級制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準人員簽字。 | |
| 每年對建立的法律法規(guī)與標準清單（庫）進行回顧。 | |
| 1.4安全生產(chǎn)目標與指標 | 根據(jù)上級要求層層分解安全生產(chǎn)目標與指標 |
| 收集上級安全生產(chǎn)目標與指標文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標與指標文件化資料。 | |
| 安全生產(chǎn)目標與指標結(jié)合本單位實際進行量化分解，做到可測量。 | |
| 制定實現(xiàn)目標與指標的各層次工作計劃及保障措施。 | |
| 工作計劃按期順利開展。 | |
| 每月召開安全生產(chǎn)分析會定期對目標、指標和相應(yīng)工作計劃完成情況進行監(jiān)測、分析。 | |
| 對工作計劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取了補救措施。 | |
| 每年對目標與指標完成情況進行回顧，包括經(jīng)驗、存在問題及建議措施。 | |
| 1.5安全生產(chǎn)會議 | 按期召開安全生產(chǎn)會議。 |
| 會議形成會議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時限、責任人。 | |
| 對會議提出的行動或建議措施，進行跟蹤、檢查、驗收、反饋及效果評價。 | |
| 1.6安全管理機構(gòu)與人員配置 | 配備了專、兼職安全管理人員。 |
| 構(gòu)建了車間、班組二級安全管理網(wǎng)絡(luò)。 | |
| 安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓。 | |
| 被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書，并知曉和履行職責。安全區(qū)代表每月開展檢查。 | |
| 1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理 | 有安全生產(chǎn)過程所需的文件，包含：工作標準、技術(shù)支撐標準、記錄格式及檢查表、上級發(fā)放的通知、會議紀要、通報等。 |
| 安全生產(chǎn)過程所需的文件符合實際工作需要。 | |
| 每年對安全生產(chǎn)文件管理進行回顧，及時清理。 | |
| 1.8流程與變化管理 | 工作和管理流程化 |
| 1.9安全生產(chǎn)信息溝通 | 針對以下情況向員工進行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級文件、管理標準和要求；企業(yè)標準、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風險概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀要、簡報、簡訊；員工或相關(guān)方對安全生產(chǎn)的建議和抱怨 |
| 負責人每月與員工就安全重要內(nèi)容對話，對話是否滿足以下要求：對話采用一對一方式；對話前提前做好計劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問題 | |
| 員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式 | |
| 將收集的建議登記，并遞交上級部門。 | |
| 1.10供應(yīng)商與承包商管理 | 完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān)資料。 |
| 對承包商進行安全技術(shù)交底 | |
| 按期對承包商作業(yè)現(xiàn)場進行檢查和評價，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評價結(jié)果向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報。 | |
| 1.11安全科技 | 涉及本部門的安全科技項目應(yīng)做好實施前的風險分析及應(yīng)用過程控制措施的落實。，是否對運用效果進行了回顧。 |
| 1.12糾正與預(yù)防 | 制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動工作書面計劃，計劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動的責任部門、人員、事件。 |
| 糾正和預(yù)防行動執(zhí)行情況得到及時反饋。 | |
| 從以下方面收集糾正與預(yù)防計劃項目：日常工作中發(fā)現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的問題；變化管理；檢查與審核；事故/事件調(diào)查；風險評估；任務(wù)觀察；培訓程序評估。 | |
| 各級人員按要求執(zhí)行糾正與預(yù)防計劃。 | |
| 糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況每月溝通。包括：管理責任人與執(zhí)行責任人溝通；執(zhí)行責任人與安全區(qū)代表、員工溝通，并有溝通的資料或記錄。 | |
| 在執(zhí)行過程中，必要時對糾正與預(yù)防行動計劃進行調(diào)整。 | |
| 跟蹤糾正與預(yù)防行動效果，評估其是否解決了問題產(chǎn)生的根本原因，是否降低或消除了風險。 | |
| 糾正與預(yù)防行動執(zhí)行、跟蹤、反饋、溝通記錄保存完整，并方便隨時可以查閱和使用。 | |
| 2.1風險評估與控制總體原則 | 建立設(shè)備、作業(yè)、職業(yè)健康與環(huán)境風險評估的實施工作計劃，并明確風險評估工作任務(wù)、完成時間、責任人員 |
| 對開展風險評估的人員進行風險評估方法的培訓。 | |
| 開展危害辨識工作 | |
| 開展基準風險評估 | |
| 開展基于問題的風險評估 | |
| 開展持續(xù)的風險評估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風險評估結(jié)果的進行時時動態(tài)控制和分析 | |
| 對風險評估結(jié)果中不可接受的風險制訂了控制措施 | |
| 在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時對風險評估進行回顧和更新 | |
| 風險評估的結(jié)果文件化，年度風險評估需由領(lǐng)導簽字形成書面文件。 | |
| 針對基準風險評估結(jié)果中所有高風險的問題和發(fā)生的事故/事件暴露出的所有高風險問題進行基于問題的風險評估。 | |
| 對風險評估結(jié)果中不可接受的風險制訂控制措施，明確了措施實施、完成的時間和責任人。 | |
| 對風險控制措施實施的效果進行測量、評估。 | |
| 2.2總體風險評估 | 開展了中期（2-5年）風險評估工作 |
| 開展了短期（年度）風險評估工作 | |
| 運行中遇到方式變化等情況時及時進行電網(wǎng)風險評估 | |
| 在進行風險評估時充分考慮了可能發(fā)生的潛在風險：外部因素、內(nèi)部因素 | |
| 按照上級要求的方法開展電網(wǎng)風險評估分析 | |
| 風險評估報告提出了以下措施建議 --存在的安全風險及應(yīng)對措施 --重要事故處理預(yù)案（原則） --運行管理措施建議 |
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| 風險評估結(jié)果及時提供給規(guī)劃、基建、運行、生產(chǎn)管理部門 | |
| 2.3設(shè)備風險評估 | 制定設(shè)備風險評估計劃 |
| 設(shè)備專業(yè)管理人員和技術(shù)人員參加設(shè)備的風險評估并熟悉評估方法 | |
| 建立了關(guān)鍵設(shè)備清單 | |
| 對關(guān)鍵設(shè)備實行了分級管理 | |
| 關(guān)鍵設(shè)備清單定期進行回顧 | |
| 對識別的關(guān)鍵設(shè)備進行風險評估，分析與之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對性措施 | |
| 評估結(jié)果文件化，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導簽字。 | |
| 每月對設(shè)備風險進行控制分析，保存分析記錄并定期對分析進行回顧與更新 | |
| 對設(shè)備風險預(yù)防和控制措施適宜性和有效性進行監(jiān)測 | |
| 2.4作業(yè)風險評估 | 對作業(yè)風險評估人員進行培訓，并有培訓記錄或資料 |
| 對作業(yè)危害進行了辨識并對風險進行了評估 | |
| 對作業(yè)風險采取相應(yīng)的控制措施 | |
| 對預(yù)防和控制措施的適宜性和有效性進行監(jiān)測 | |
| 對作業(yè)風險評估結(jié)果進行回顧 | |
| 作業(yè)風險評估結(jié)果文件化并發(fā)布，每月對作業(yè)風險控制情況進行分析總結(jié)，并保存相關(guān)記錄和資料。 | |
| 開展關(guān)鍵任務(wù)識別與分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單 | |
| 所有關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導書 | |
| 每年變化時對關(guān)鍵任務(wù)進行回顧 | |
| 發(fā)生變化時對關(guān)鍵任務(wù)進行回顧 | |
| 2.5環(huán)境與職業(yè)健康風險評估 | 有環(huán)境與職業(yè)健康風險評估的具體工作計劃 |
| 識別和評估健康危害及其影響 | |
| 列出影響員工健康的危害因素清單 | |
| 確定暴露于健康危害的員工人數(shù)、暴露時間及其相關(guān)風險 | |
| 對識別的影響員工健康的危害因素制定相應(yīng)的控制措施 | |
| 列出可能造成環(huán)境影響的因素及重要的環(huán)境影響因素清單 | |
| 針對識別的環(huán)境影響因素已制定了控制措施 | |
| 2.6風險概述 | 依據(jù)基準風險評估結(jié)果制定風險概述，風險概述結(jié)果要運用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風險控制 |
| 定期或發(fā)生變化時，對風險概述進行回顧并更新 | |
| 3.1應(yīng)急管理與響應(yīng) | 根據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案 |
| 對員工進行應(yīng)急培訓并保存記錄 | |
| 自行開展或參加公司應(yīng)急演練 | |
| 對演練情況進行評估，必要時改進處置方案。 | |
| 重要生產(chǎn)場所的顯著處是否張貼了緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話 | |
| 3.2事故/事件管理 | 對員工進行事故/事件報告、信息傳達與學習的培訓 |
| 所發(fā)生的事故/事件都按規(guī)定得到及時報告 | |
| 上級下發(fā)的事故/事件信息及時在部門內(nèi)進行溝通 | |
| 基層班組、生產(chǎn)人員是否對事故/事件信息進行針對性學習 | |
| 4.1標識管理 | 對所需標識進行識別 |
| 將識別出的標識上報安全監(jiān)察部 | |
| 對標識進行檢查并保留記錄 | |
| 向員工和承包商傳達標識的意義，有資料或記錄 | |
| 按變化管理要求對標識進行回顧、更新 | |
| 4.2劃線管理 | 對所需劃線進行識別 |
| 將識別出的劃線上報安全監(jiān)察部 | |
| 對劃線進行檢查并保留記錄 | |
| 向員工和承包商傳達劃線的意義，有資料或記錄 | |
| 按變化管理要求對劃線進行回顧、更新 | |
| 4.3通風 | 對生產(chǎn)作業(yè)場所空氣質(zhì)量進行風險識別評估 |
| 向生產(chǎn)技術(shù)部上報空氣質(zhì)量檢測需求 | |
| 根據(jù)風險評估或監(jiān)測結(jié)果，完善通風系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施 | |
| 為進入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場人員配置個人防護用品 | |
| 按期對通風系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進行檢查 | |
| 對個人防護用品進行檢查，并對不符合標準的個人防護用品采取有效措施 | |
| 按變化管理要求對通風進行回顧、更新 | |
| 4.4照明與能見度 | 對作業(yè)/工作場所照度與能見度進行識別評估 |
| 向生產(chǎn)技術(shù)部上報照度與能見度檢測需求 | |
| 根據(jù)風險評估或監(jiān)測結(jié)果，完善照明設(shè)備、設(shè)施 | |
| 按變化管理要求對照明與能見度進行回顧、更新 | |
| 4.5建筑物、構(gòu)筑物 | 及時報送建筑物、構(gòu)筑物的缺陷 |
| 對本單位范圍及與本單位相關(guān)的建筑物、構(gòu)筑物進行識別，定期進行檢查 | |
| 依據(jù)風險評估結(jié)果報后勤事務(wù)管理中心。 | |
| 4.6人機工效 | 就人機工效的目的和作用對員工進行培訓 |
| 開展人機工效調(diào)查與評估 | |
| 針對調(diào)查和評估的結(jié)果制定整改措施并實施 | |
| 4.7內(nèi)務(wù)管理 | 內(nèi)務(wù)管理應(yīng)按照定置管理要求實施，按標準執(zhí)行內(nèi)務(wù)檢查 |
| 檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行有效處理 | |
| 4.8消防管理 | 對火災(zāi)風險進行評估 |
| 按照標準和評估結(jié)果配置消防設(shè)施 | |
| 在辦公樓、生產(chǎn)場所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃生線路圖 | |
| 向員工進行滅火方法、防護知識和應(yīng)急處理常識的培訓 | |
| 對消防設(shè)施進行定期檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報安全監(jiān)察部 | |
| 按照變化管理的要求，將需調(diào)整、增補的消防設(shè)施及時報安全監(jiān)察部 | |
| 5.1安全工器具與個人防護用品 | 對安全工器具與個人防護用品的需求進行識別、評估 |
| 按識別、評估情況，向安全監(jiān)察部上報安全工器具與個人防護用品需求 | |
| 按規(guī)定發(fā)放和存放安全工器具/個人防護用品 | |
| 建立安全工器具與個人防護用品清冊，明確檢測、 檢驗與維護周期和內(nèi)容，并在變化后及時更新 | |
| 借用安全工器具進行登記 | |
| 使用安全工器具/個人防護用品前執(zhí)行檢查并正確使用 | |
| 按要求對安全工器具/個人防護用品進行定期檢查與試驗 | |
| 每年或在作業(yè)過程及其他條件發(fā)生變化時，對安全工器具/個人防護用品的需求評估進行回顧和修訂 | |
| 5.2手工具 | 建立手工具臺帳和領(lǐng)用、發(fā)放記錄 |
| 按標準要求，對公用手工具進行編號并實施定置管理 | |
| 落實公用手工具的檢查、維護、保管責任人 | |
| 按期對手工具進行檢查、維護并保存記錄。 | |
| 每年或在作業(yè)過程及其他條件發(fā)生變化時，對手工具的需求評估進行回顧和修訂 | |
| 5.3特種設(shè)備 | 建立特種設(shè)備清冊并明確檢查、檢測、檢 驗、維護的周期和內(nèi)容 |
| 在設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊 | |
| 按照確定的頻率和內(nèi)容對特種設(shè)備進行檢查 | |
| 特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì) | |
| 對特種設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行安全作業(yè)培訓，培訓及人員取證情況報教育培訓中心和安全監(jiān)察部 | |
| 特種設(shè)備進行檢驗、檢測時，上報安全監(jiān)察部 | |
| 明確標識未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的特種設(shè)備，并分別存放，做好防止其使用的措施 | |
| 5.4測試設(shè)備 | 編制測試設(shè)備清冊、臺帳，明確設(shè)備的檢查、檢測、檢驗與維護的周期和內(nèi)容，并及時更新 |
| 根據(jù)規(guī)程及測試設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風險控制措施和應(yīng)急措施 | |
| 對測試設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓，并特別關(guān)注新型測試設(shè)備的培訓，保存培訓記錄 | |
| 對測試設(shè)備按期開展檢查、維護、保養(yǎng)工作 | |
| 按測試設(shè)備清冊要求制定相應(yīng)測試設(shè)備送檢計劃并按時送檢 | |
| 需持證上崗操作的測試設(shè)備，操作人員經(jīng)過培訓并持證上崗，并確保資質(zhì)證書有效 | |
| 測試設(shè)備存放環(huán)境滿足要求 | |
| 測試設(shè)備按標識狀態(tài)的不同而分區(qū)存放 | |
| 測試設(shè)備的資料（產(chǎn)品合格證書、使用維護文件、檢驗與檢查記錄、使用與維修記錄、缺陷及故障記錄等）完整齊全 | |
| 5.5用電設(shè)備 | 編制用電設(shè)備清冊，明確設(shè)備的檢測、檢驗與維護的周期和內(nèi)容并及時更新 |
| 根據(jù)規(guī)程及用電設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風險控制措施和應(yīng)急措施 | |
| 用電設(shè)備按期、按要求開展檢測與檢查、維護、保養(yǎng)工作 | |
| 5.6爬梯、平臺及腳手架 | 建立爬梯、平臺及腳手架清冊，明確維護周期和內(nèi)容，并及時更新。 |
| 按期、按規(guī)范、規(guī)程、標準對爬梯、平臺及腳手架進行檢查與維護 | |
| 爬梯、平臺及腳手架具有正確、明顯的編號與標識 | |
| 5.7機動車輛 | 建立車輛清冊或臺帳，明確車輛的檢查、檢測、維護與保養(yǎng)的周期和內(nèi)容，并及時更新 |
| 按要求對派車、用車、行車、停車、修車等進行管理 | |
| 機動車輛按公安交通管理部門規(guī)定進行年檢、年審工作 | |
| 內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T全部持證上崗 | |
| 開展對駕駛行為的觀察并糾正違章 | |
| 6.1規(guī)劃與設(shè)計 | 將本單位電網(wǎng)、設(shè)備風險評估納入縣級（配）網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)之中，作為提出規(guī)劃的依據(jù) |
| 6.2施工與交接驗收 | 針對工程項目進行全過程的風險分析和評估，有風險分析和評估資料 |
| 針對工程項目風險評估制定的風險控制措施是否在項目實施過程中得到實施和控制 | |
| 對工程施工方案進行審核、會審、批準 | |
| 指定工程項目實施協(xié)調(diào)與管理的責任人 | |
| 施工前進行安全技術(shù)交底 | |
| 對施工現(xiàn)場進行安全風險和質(zhì)量控制的檢查、跟蹤和評價，對存在問題提出糾正預(yù)防措施 | |
| 按照驗收標準開展質(zhì)量控制關(guān)鍵點、隱蔽工程的階段性驗收和現(xiàn)場交接驗收、資料歸檔并記錄 | |
| 過程控制與交接驗收發(fā)現(xiàn)問題進行書面反饋并跟蹤改進 | |
| 6.3新設(shè)備投運 | 新設(shè)備投運前編制相應(yīng)的啟動方案，并進行新設(shè)備投運前的風險分析，包括對電網(wǎng)、設(shè)備及人員的風險分析 |
| 新設(shè)備投運前編制相應(yīng)的啟動方案 | |
| 對新設(shè)備的啟動方案執(zhí)行了審核、會審和批準手續(xù) | |
| 新設(shè)備接管人員接受相應(yīng)培訓 | |
| 新投運設(shè)備技術(shù)資料、臺帳的建立或更新得到完善 | |
| 新投運設(shè)備運行維護所需工器具的配置 | |
| 對啟動過程的風險進行了有效的控制，如：1.在啟動中執(zhí)行了風險控制措施；2.嚴格按照啟動方案和對應(yīng)的啟動操作票進行現(xiàn)場操作；3.對發(fā)現(xiàn)的問題進行了登記、報告和處理，并保存記錄；4.新設(shè)備投運過程中發(fā)現(xiàn)的所有問題進行了跟蹤處理；5.按照應(yīng)急處理程序處理新設(shè)備啟動過程中出現(xiàn)的緊急事件。 | |
| 辦理新設(shè)備試運行后的交接手續(xù) | |
| 對交接的設(shè)備進行運行狀況檢查并做好記錄 | |
| 6.4調(diào)度管理 | 按規(guī)定履行調(diào)度職能（包括規(guī)程、標準的宣貫、專業(yè)技術(shù)培訓、指導、評價、資格認證等） |
| 按規(guī)定的流程、術(shù)語填寫調(diào)度操作票及下達調(diào)度命令 | |
| 按規(guī)定開展負荷預(yù)測工作 | |
| 按規(guī)定編制并執(zhí)行年、月、日電網(wǎng)運行方式或特殊運行方式 | |
| 按規(guī)定計算、下達、執(zhí)行保護（安自）定值 | |
| 建立電網(wǎng)設(shè)備參數(shù)檔案 | |
| 按規(guī)定修訂低周減載和事故拉閘順位表 | |
| 6.5運行與維護 | 針對管轄設(shè)備、設(shè)施執(zhí)行巡檢記錄、表格 |
| 在規(guī)定場所開展運行值班和交接班工作 | |
| 值班期間對事故、異常等緊急事件進行處理、報告和記錄 | |
| 值班期間對交接班、值班日志、接發(fā)令、工作許可、運行數(shù)據(jù)等進行記錄并做好資料文件歸檔 | |
| 運行值班的值班方式、交接班、值班人員著裝、工作許可手續(xù)辦理符合要求，接發(fā)令使用標準術(shù)語和履行復誦制度。 | |
| 開展設(shè)備、設(shè)施的日常、定期和特殊巡檢工作 | |
| 對巡檢、維護中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行記錄和報告 | |
| 緊急事件及時進行處理和報告 | |
| 每年對電氣操作人員進行安全知識和技能培訓、資格考核并公布其資質(zhì) | |
| 電氣操作前進行了操作風險分析 | |
| 電氣操作執(zhí)行操作票，操作前是否進行模擬操作 | |
| 電氣操作過程執(zhí)行監(jiān)護、復誦和記錄 | |
| 每月對操作票進行檢查、回顧并提出改進措施 | |
| 定期對運行值班工作的質(zhì)量進行檢查、回顧并提出改進意見 | |
| 6.6設(shè)備管理 | 按照管理標準對設(shè)備生命全過程的技術(shù)檔案和圖紙資料、設(shè)備運行技術(shù)數(shù)據(jù)進行收集、登記、更新管理 |
| 依據(jù)設(shè)備風險評估結(jié)果，按照年度、月度計劃有序進行設(shè)備的檢修改造、預(yù)試定檢 | |
| 在檢修改造、預(yù)試定檢后，對效果進行驗收與評價 | |
| 對設(shè)備缺陷進行了登記、報告、確認、處理、驗收和統(tǒng)計分析 | |
| 對設(shè)備的運行狀況進行綜合和專題分析并對分析結(jié)果進行應(yīng)用 | |
| 6.7作業(yè)過程控制 | 是否根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風險準備書面作業(yè)文件，如：操作票、檢查或驗收等記錄表格、作業(yè)所需的圖紙資料 |
| 針對作業(yè)匹配了以下資源：人力資源；安全工器具和個人防護用品；安全標識。 | |
| 對作業(yè)相關(guān)人員進行培訓、考核并公布資質(zhì)。 | |
| 執(zhí)行作業(yè)前的風險分析和作業(yè)許可 | |
| 按照作業(yè)的要求實施現(xiàn)場安全技術(shù)措施、個人安全防護措施以及設(shè)置安全標識 | |
| 對執(zhí)行任務(wù)觀察人員進行正確觀察方法及作用的培訓 | |
| 按計劃進行了任務(wù)觀察、對觀察結(jié)果進行統(tǒng)計分析并提出針對性的改進意見 | |
| 根據(jù)任務(wù)觀察結(jié)果分析確定人員培訓、作業(yè)方法與流程改進、管理工作標準修訂的需求 | |
| 任務(wù)觀察時對好的行為給予表揚和固化 | |
| 開展作業(yè)現(xiàn)場安全檢查 | |
| 6.8隔離閉鎖系統(tǒng) | 根據(jù)標準對設(shè)備或能源進行隔離閉鎖及掛標示牌 |
| 就如何正確執(zhí)行閉鎖程序?qū)T工進行培訓 | |
| 對隔離閉鎖執(zhí)行情況進行檢查 | |
| 對使用計算機程序代替人工閉鎖的風險進行評估并采取了防止誤動的技術(shù)措施和管理方法 | |
| 多項作業(yè)涉及同一個閉鎖點時進行重復閉鎖 | |
| 解鎖執(zhí)行報告、審批、核對和記錄要求 | |
| 每月對隔離閉鎖裝置進行檢查、維護，并對發(fā)現(xiàn)缺陷及時報告和處理 | |
| 隔離閉鎖系統(tǒng)的解鎖鑰匙實行定置管理 | |
| 當閉鎖失效或無法實現(xiàn)閉鎖時，采取相應(yīng)的控制措施 | |
| 隔離閉鎖系統(tǒng)與設(shè)備同時投入運行 | |
| 隔離閉鎖的執(zhí)行和解除記錄詳細、完整 | |
| 解除隔離閉鎖的報告、批準符合標準要求 | |
| 每年對隔離閉鎖系統(tǒng)的執(zhí)行情況、系統(tǒng)的有效性、適宜性和充分性進行檢查和回顧，并提出改進措施 | |
| 6.9采購與倉儲管理 | 物品入庫前進行了檢驗、驗收并建立入庫記錄 |
| 對倉儲人員進行防火防爆、人機工效、貨物堆放等知識的培訓 | |
| 對儲存點的防火、防潮、防變形、防腐蝕、防滲漏等措施進行檢查 | |
| 對倉庫進行功能分區(qū)、分類并標識 | |
| 物品存放或搬運符合人機工效 | |
| 物品存放與倉庫標識對應(yīng)，物品與記錄相符，物品的堆放符合安健環(huán)要求 | |
| 倉儲區(qū)域巡查記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問題得到及時處理 | |
| 物品發(fā)放、領(lǐng)取、出庫及運送的記錄 齊全、完整 | |
| 對物品搬運和運送過程中的風險進行評估并采取預(yù)防和控制措施 | |
| 按照先進先出的原則進行物品發(fā)放并記錄 | |
| 結(jié)合產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場的應(yīng)用情況對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤并建立跟蹤記錄 | |
| 剩余物品與廢料的處理符合標準規(guī)定 | |
| 7.1職業(yè)健康系統(tǒng) | 識別本單位涉及的職業(yè)健康危害 |
| 將職業(yè)健康監(jiān)測需求報上級部門 | |
| 與食品加工相關(guān)的健康風險進行評估并制定控制措施 | |
| 為存在職業(yè)健康危害的場所配置急救設(shè)施和藥品 | |
| 做到定期檢查急救箱并申請補充急救用品 | |
| 配置接受過健康與急救知識培訓急救員，并持有急救合格證 | |
| 張貼標示急救設(shè)施位置與急救員名單 | |
| 7.2危險物品與廢料管理 | 明確危險物品管理的責任部門、人員及職責 |
| 對所使用的危險物品進行識別并建立清冊，并根據(jù)采購與使用情況，及時回顧與更新危險化學物品清冊與MSDS清單 | |
| 下列場所有安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）：危險物品使用部門，采購部門，安健環(huán)管理部門，消防管理部門，倉庫或貯存地點 | |
| MSDS信息融入作業(yè)指導書 | |
| 構(gòu)成重大危險源的危險物品倉庫取得儲存許可證，并定期年審 | |
| 所有使用危險物品的人員經(jīng)過培訓，了解物品的危害、處理程序及個人防護用品的正確佩戴 | |
| 危險物品倉庫滿足要求 | |
| 實行劇毒物品管理及危險物品的出入庫管理，履行審批手續(xù)，建立完整記錄 | |
| 所有危險化學品倉庫通風、防火、保安、應(yīng)急等系統(tǒng)按標準要求進行了檢查 | |
| 明確廢料管理的責任部門、人員及職責 | |
| 為廢料提供足夠和合適的垃圾桶或容器 | |
| 危害廢料與普通廢料分開存放且有明顯的標識 | |
| 存儲窗口與存放區(qū)應(yīng)標示，危害廢料應(yīng)張貼危害信息 | |
| 廢料報相關(guān)部門定期清理 | |
| 建立和保存危害廢料處理信息的記錄 | |
| 8.1員工選聘 | 編制所有工種人員（包括臨時工）的崗位說明書 |
| 對崗位說明書進行回顧，必要時進行修編 | |
| 根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要及職業(yè)健康分析評估結(jié)果制定員工需求計劃 | |
| 對不適宜崗位要求的員工進行調(diào)整 | |
| 按期跟蹤選聘員工，評估員工與崗位要求的相適應(yīng)性 | |
| 8.2能力培訓 | 進行培訓需求調(diào)查 |
| 開展培訓需求分析，分析時參考崗位要求、員工行為表現(xiàn)、培訓需求調(diào)查、風險評估與變化管理結(jié)果 | |
| 根據(jù)培訓需求分析編制培訓計劃 | |
| 按照計劃開展培訓，并保存相關(guān)記錄 | |
| 相關(guān)人員的安全培訓課時滿足要求 | |
| 員工脫離崗位超過規(guī)定時間后，重新上崗前進行培訓 | |
| 特種作業(yè)人員有關(guān)考核合格，并取得特種作業(yè)操作證 | |
| 收集領(lǐng)導、管理人員和員工對培訓效果的反饋 | |
| 跟蹤評估培訓內(nèi)容的針對性，分析培訓方法是否適當 | |
| 采用考試、接受培訓后3個月的現(xiàn)場跟蹤等方式評估培訓效果 | |
| 將員工培訓后在現(xiàn)場應(yīng)用的能力納入任務(wù)觀察計劃中 | |
| 每年對培訓需求、培訓計劃進行回顧、更新 | |
| 9.1檢查 | 有安全區(qū)代表檢查工作計劃 |
| 開展安全區(qū)代表檢查，并保存相關(guān)記錄 | |
| 對標準中要求的內(nèi)容進行按時檢查：如車輛、安全工器具與個人防護用品、用電設(shè)備等。 | |
| 對涉及人身安全的工器具，在使用前進行例行檢查 | |
| 按照公司相關(guān)要求、通知開展檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題開展持續(xù)的風險評估 | |
| 對檢查的結(jié)果進行統(tǒng)計、分析 | |
| 對檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題，及時提出控制建議或納入糾正預(yù)防系統(tǒng)進行整改，并落實控制措施與相關(guān)部門、人員進行，對糾正預(yù)防措施情況按照1.12要求進行溝通 | |
| 檢查發(fā)現(xiàn)的問題做到閉環(huán)控制 | |
| 9.2審核 | 針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問題按照要求，擬定整改措施和計劃進行整改和落實。 |
| 針對審核中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問題按照要求，擬定整改措施和計劃進行整改和落實。 | |
| 10.1其他 | 秋冬季四防（防小動物、防火、防污閃、防覆冰）工作的布置落實情況 |
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