文件資料記錄管理工作：
1、公司辦公室需有1份全部文件和空白的記錄明細;
2、外部文件清單(質(zhì)量管理、與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的、技術(shù)資料、材料等)，尤其是國家是強制性的法律規(guī)范資料把控分配記錄;
3、資料派發(fā)記錄(各個部門規(guī)定)
4、各個部門受控文件明細。包含：質(zhì)量管理手冊、體系文件、各個部門支持性文件、外部資料(國家、行業(yè)等標(biāo)淮;影響到產(chǎn)品品質(zhì)的信息等);
5、各個部門質(zhì)量記錄明細;
6、技術(shù)性文件清單(工程圖紙、工藝規(guī)范、檢驗規(guī)程和分配記錄);
7、全部文件應(yīng)通過審核、準(zhǔn)許并注明時間;
8、各種質(zhì)量記錄應(yīng)簽名齊備;
管理評審：
9、管理評審計劃方案;
10、管理評審大會“簽到冊”;
11、管理工作評審記錄(管理者代表匯報、交流會或參會人員的書面資料);
12、管理評審報告(具體內(nèi)容見體系文件);
13、管理評審后整改方案和對策;改正、防范和整改措施記錄。
14、追蹤和認(rèn)證記錄。
內(nèi)部審核：
15、當(dāng)年度內(nèi)部控制審計計劃方案;
16、內(nèi)部控制審計規(guī)劃和時刻表
17、內(nèi)部控制審計組長任命通知;
18、內(nèi)審員資格證書的復(fù)印件;
19、初次會議紀(jì)要;
20、內(nèi)部審核檢查表(記錄);
21、上次會議紀(jì)要;
22、內(nèi)部審計報告;
23、不符合項報告和糾正預(yù)防措施認(rèn)證記錄;
24、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析相關(guān)的記錄;
市場銷售：
25、合同書評審記錄;(訂單信息審核)
26、顧客賬戶;
27、顧客滿意度調(diào)查報告、消費者投訴、舉報和信息反饋、賬表、記錄、統(tǒng)計分析和質(zhì)量方針有沒有實現(xiàn);
28、售后維護服務(wù)記錄;
采辦：
29、合格供方評價記錄(包含外包商評價記錄);給予績效評估原料;
30、合格供方質(zhì)量評價賬表(從供貨方采辦了什么物資供應(yīng)，有沒有合格)、產(chǎn)品品質(zhì)統(tǒng)計分析、質(zhì)量方針有沒有實現(xiàn);
31、采辦賬表(含外委商品賬表)
32、采購單(有審批流程);
33、合同書(須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許);
倉庫庫房物流部：
34、原料、半成品加工、制成品明細分類賬;
35、原料、半成品加工和成品標(biāo)志(包含產(chǎn)品標(biāo)志和狀態(tài)標(biāo)識);
36、出境和入境程序;FIFO管理工作
質(zhì)量部
37、有問題量器控制的(報廢程序);
38、量器檢驗記錄;
39、各車間質(zhì)量記錄的完整性
40、工具名稱明細分類賬;
41、量器明細分類賬(包含量器檢驗的狀態(tài)、檢驗時間和復(fù)檢時間)和鑒定證書的儲存;
設(shè)施：
41、設(shè)備清單;
42、維修計劃;
43、設(shè)施維護保養(yǎng)記錄;
44、獨特工藝技術(shù)的準(zhǔn)許記錄;
45、標(biāo)志(包含設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完整性標(biāo)志);
生產(chǎn)制造：
46、生產(chǎn)作業(yè)計劃;生產(chǎn)與服務(wù)過程達到的方案策劃(大會)記錄;
47、實現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)計劃的項目清單(賬表);
48、不合格產(chǎn)品臺賬;
49、不合格產(chǎn)品處理記錄;
50、半成品加工和成品檢驗記錄和統(tǒng)計分析(合格率有沒有達到質(zhì)量方針);
51、商品保護和儲存的規(guī)章制度、標(biāo)志、安全等;
52、各個部門的培訓(xùn)計劃和記錄(業(yè)務(wù)專業(yè)技能培訓(xùn)、管理意識培訓(xùn)等);
53、作業(yè)文件(工程圖紙、工藝規(guī)范、檢驗規(guī)程、現(xiàn)場作業(yè)規(guī)程);
54、質(zhì)量控制點要有工藝規(guī)范;
55、現(xiàn)場標(biāo)志(產(chǎn)品標(biāo)志、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識);
56、施工現(xiàn)場不得未經(jīng)許可檢驗的量器;
57、各個部門各種工作記錄表應(yīng)裝訂成宣傳冊，利于收錄;
項目交付:
58、發(fā)貨計劃方案;
59、發(fā)貨明細;
60、物流公司評價記錄(及合格供應(yīng)商評價);
61、顧客收到貨物的記錄;
人事行政部：
62、職能人員工作部署;
63、各個部門培訓(xùn)效果;
64、培訓(xùn)計劃;
65、工作記錄(包含：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)工作記錄、品質(zhì)意識工作記錄、質(zhì)控部門資料工作記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員入職培訓(xùn)記錄，幾乎所有的都需要有相應(yīng)的評估測評結(jié)果)
66、技術(shù)工種明細(經(jīng)相關(guān)部門準(zhǔn)許和相關(guān)證書);
67、審核員各單(由相關(guān)部門聘任，崗位責(zé)任和權(quán)限設(shè)置明晰);
安全生產(chǎn)管理：
68、各種管理規(guī)章制度(國家、行業(yè)、企業(yè)相關(guān)規(guī)定等);
69、消防設(shè)備設(shè)施明細;
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