深圳ISO9001認(rèn)證：銀行ISO9001認(rèn)證需要做的工作？
一.銀行ISO9001體系策劃
標(biāo)準(zhǔn)4.1規(guī)定了“按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求建立QMS時(shí)應(yīng)予以遵循的要求”，主要有6條。
公司在策劃QMS時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：
1.產(chǎn)品。提供銀行各項(xiàng)服務(wù)。
2.顧客。
b)銀行的員工。
3.確定與金融服務(wù)有關(guān)的要求。
4.建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
5.識(shí)別銀行服務(wù)過(guò)程和后勤服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖。
6.銀行ISO9001認(rèn)證范圍。包括：
――標(biāo)準(zhǔn)。有無(wú)刪減。
――產(chǎn)品覆蓋范圍。
――覆蓋部門(mén)。
7.銀行ISO9001認(rèn)證機(jī)構(gòu)圖。
8.銀行ISO9001認(rèn)證文件結(jié)構(gòu)。列出明細(xì)表。
二.文件
1.標(biāo)準(zhǔn)4.2.1指出“質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：
a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
b) 質(zhì)量手冊(cè)；
c) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；
d) 組織為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；
e) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。
2.文件編寫(xiě)：
1）質(zhì)量方針：按標(biāo)準(zhǔn)5.3條要求制定。
2）質(zhì)量目標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)5.4.1條要求制定。
3）質(zhì)量手冊(cè)：按標(biāo)準(zhǔn)4.2.2條要求編寫(xiě)。
4）程序文件：按策劃的結(jié)果編寫(xiě)。包括：
a) 標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)，分別為：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)審控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。
b) 組織根據(jù)需要確定的。
5）組織為確保所有過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，它們可以是：
a) 有關(guān)服務(wù)的規(guī)范；
b) 過(guò)程圖、流程圖、過(guò)程描述；
c）工作或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；
d) 批準(zhǔn)的合格供方名單；
e) 工作計(jì)劃；
f) 質(zhì)量計(jì)劃；
g) 用于內(nèi)部溝通的文件。等等。
6）記錄。
a) 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄共21種；
b) 組織根據(jù)需要建立后勤服務(wù)過(guò)程所需的各種記錄；
c) 記錄應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)4.2.4條要求進(jìn)行控制。
3.文件控制
按標(biāo)準(zhǔn)要求編寫(xiě)《文件程序程序》，對(duì)QMS文件進(jìn)行7個(gè)方面的控制：
批準(zhǔn)、評(píng)審更新再批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、清晰易于識(shí)別、外來(lái)文件的識(shí)別和發(fā)放、作廢文件的處理。
4.記錄控制
按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行7個(gè)方面的控制：標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置、清晰易于識(shí)別和檢索。
三.最高管理者的職責(zé)
標(biāo)準(zhǔn)第5章對(duì)最高管理者規(guī)定了必須履行的職責(zé)：
1.制訂組織的質(zhì)量方針，確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。
2.對(duì)QMS進(jìn)行策劃，確保其建立、實(shí)施、并持續(xù)改進(jìn)其有效性。當(dāng)質(zhì)量管理體系變更時(shí)，要保持其完整性。
3.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客要求得到確定和滿(mǎn)足。
4.建立健全組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，確保各部門(mén)之間的溝通。
5.指定管理者代表。
6.主持管理評(píng)審。
7.確保為滿(mǎn)足顧客要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源。
8.為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，搞好組織內(nèi)部溝通。
四.職責(zé)、權(quán)限和溝通 標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 5.5
1.確定各部門(mén)和崗位的職責(zé)和權(quán)限。
2.管理者代表的職責(zé)
3.溝通。
a）上下級(jí)（部門(mén)及層次）之間的溝通。
b）不同部門(mén)及層次之間的橫向溝通。
c）溝通方式可以是會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、布告、聲像媒體等。
五.管理評(píng)審 標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 5.6
六.資源管理
1.人力資源管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 6.2
2.基礎(chǔ)設(shè)施管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 6.3
a) 房屋、工作場(chǎng)所及附屬設(shè)施管理；
b) 供電、供水、供暖、供氣管理；
c) 設(shè)備管理，如中央空調(diào)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電梯等；
d) 輔助設(shè)備，如通訊設(shè)備、運(yùn)輸車(chē)輛等。
3.工作環(huán)境管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 6.4
a) 物理的。如溫度、濕度、粉塵、振動(dòng)、清潔度等；
b) 心理的。如工作氛圍、激勵(lì)機(jī)制等。
七.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
1.市場(chǎng)及營(yíng)銷(xiāo)管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 7.2、7.5.1f)、8.2.1；
2.服務(wù)設(shè)計(jì)管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 7.3
3.采購(gòu)物資管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 7.4、7.5.5；
4 .后勤服務(wù)提供過(guò)程管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 7.5；
6.計(jì)量管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 7.6。
八.測(cè)量、分析和改進(jìn)。
1.顧客滿(mǎn)意度測(cè)量。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.2.1
2.內(nèi)審。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.2.2
3.過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.2.3
4.金融服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.2.4
5.不合格品（包括不合格服務(wù)）控制。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.3
6.數(shù)據(jù)分析。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.4
7.持續(xù)改進(jìn)管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.5。
資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析改進(jìn)各過(guò)程之間的關(guān)系如圖所示。主過(guò)程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，對(duì)銀行后勤管理來(lái)說(shuō)是后勤服務(wù)提供過(guò)程。其它過(guò)程是為主過(guò)程提供保證的，通過(guò)對(duì)這些過(guò)程的有效控制，確保為顧客提供滿(mǎn)意的金融服務(wù)。
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