公司為實(shí)現(xiàn)門衛(wèi)、巡邏、守護(hù)、押運(yùn)、安全檢查、隨身護(hù)衛(wèi)、勞務(wù)派遣、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、
安全技術(shù)防范、區(qū)域秩序維護(hù)；對(duì)安保服務(wù)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行了充分策劃。編制了相應(yīng)的程序文
件、保安管理制度和作業(yè)文件；針對(duì)隨身護(hù)衛(wèi)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、押運(yùn)、制定了專項(xiàng)方案。
本次審核觀察了佛山市公司保安服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)：抽查了2 個(gè)崗位；查看各崗位有
各項(xiàng)管理制度；配置了對(duì)講機(jī)、警棒、監(jiān)視設(shè)備；現(xiàn)場(chǎng)有人員來(lái)訪、物質(zhì)進(jìn)出、車輛出入登
記等崗位記錄；區(qū)域安保部提供了查崗、巡邏記錄?，F(xiàn)場(chǎng)保安員持證上崗, 對(duì)職責(zé)熟悉. 保
安部建立了各項(xiàng)巡查, 并對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問題和客戶投訴發(fā)出了整改通知。現(xiàn)場(chǎng)詢問客戶代
表: 對(duì)安保各項(xiàng)服務(wù)滿意。本次抽查了隨身護(hù)衛(wèi)、勞務(wù)派遣、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)等專項(xiàng)服務(wù)，
提供了相應(yīng)的方案、任務(wù)派遣單和回訪記錄；各項(xiàng)服務(wù)過(guò)程基本受控。
通過(guò)與受核方市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人溝通
形成如下發(fā)現(xiàn)：
一是受核方對(duì)合同評(píng)審的目的不清楚
二是對(duì)合同評(píng)審的要素不了解
三是對(duì)參與合同評(píng)審的部門和人員無(wú)規(guī)定
四是對(duì)合同評(píng)審時(shí)機(jī)不敏感
針對(duì)以上問題我與公司總經(jīng)理進(jìn)行溝通：
匯報(bào)了以上審核發(fā)現(xiàn)
并提出在末次會(huì)議“談?wù)勅绾芜M(jìn)行合同評(píng)審”的逮議
食品廠食品安全現(xiàn)場(chǎng)審核范例：
以審核現(xiàn)場(chǎng)為例，審核員把審核思路在組內(nèi)進(jìn)行了討論、確定如下：
1. 識(shí)別并確定 主要生產(chǎn)過(guò)程 ，對(duì)工藝流程圖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。
2. 根據(jù)GB和《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求》(認(rèn)監(jiān)委2011 年第23 號(hào)公告) 的要求，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)前提方案/良好操作規(guī)范，設(shè)備設(shè)施的觀察 ，尤其關(guān)注人流物流氣流是否順暢，能否防止交叉污染。
3. 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)結(jié)合危害分析和產(chǎn)品描述， 審查HACCP 計(jì)劃， 關(guān)注 關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP和關(guān)鍵限值的確定、監(jiān)視等是否合理？ 是否符合行業(yè)特點(diǎn)？是否有遺漏？ CCP 的監(jiān)視是否符合規(guī)定限值和頻次？
4. 與現(xiàn)場(chǎng)管理人員、操作人員、CCP 監(jiān)視人員進(jìn)行溝通，通過(guò)查看問了解CCP、SSOP的控制情況。
5. 審查當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)記錄和設(shè)備設(shè)施狀況、清潔消毒、環(huán)境衛(wèi)生、人員衛(wèi)生著裝等情況。
6. 抽查以往的生產(chǎn)記錄。
在會(huì)議中對(duì)審核活動(dòng)的安排與企業(yè)進(jìn)行了溝通，按照計(jì)劃的安排，本人上午主要對(duì)
企業(yè)產(chǎn)品的策劃過(guò)程進(jìn)行了審核。查看了相關(guān)的程序文件，確定了產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，并
查閱了各工序的作業(yè)指導(dǎo)書。下午則進(jìn)入生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)加工情況進(jìn)行檢查。
在質(zhì)量管理部現(xiàn)場(chǎng)抽查了主要原材料鋁蜂窩芯條，規(guī)格型號(hào)：103203150mm 和輔助材
料膠黏劑，型號(hào)50g，資料審核情況：原材料清單、近一年的來(lái)料檢驗(yàn)記錄、原材料檢驗(yàn)報(bào)
告等均有提供，符合要求。
追溯到車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，走到正在拆原材料‘鍍鋅板’包裝并進(jìn)行檢驗(yàn)的工作臺(tái)左前側(cè)，
示意工人暫時(shí)停下手頭工作。我問道：“哪些是已經(jīng)檢驗(yàn)的原材料哪些是未檢驗(yàn)的原材料？
檢驗(yàn)了哪些內(nèi)容？有沒有什么問題？”。“左邊的已拆包裝的是早上剛檢驗(yàn)過(guò)的、右邊的還沒
拆包裝的是沒有檢驗(yàn)的，主要查尺寸是否符合要求、表面是否平整、有沒有毛邊，暫時(shí)沒有
發(fā)現(xiàn)有問題的‘鍍鋅板’工人回答。”現(xiàn)場(chǎng)查看工序作業(yè)卡寫明了原材料的檢驗(yàn)內(nèi)容與工人
表述一致?，F(xiàn)場(chǎng)抽出兩張放在已檢驗(yàn)區(qū)域的‘鍍鋅板’要求工人測(cè)量其尺寸為：200031250
30.3mm 與材料自帶的合格證一致。我接著問道“能提供來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告看一下嗎？”。對(duì)方
拿出了12 月14 日之前一周內(nèi)的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告給我，在翻看來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后，發(fā)現(xiàn)有按照作
業(yè)指導(dǎo)書和工序作業(yè)卡的要求認(rèn)真填寫。我接著問“今天上午‘鍍鋅板’的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告能
提供給我看嗎？”。“??今天下班后統(tǒng)一填寫??”對(duì)方吞吐地回答。我當(dāng)即調(diào)出作業(yè)指導(dǎo)
書，上面明確寫明每檢驗(yàn)一批原材料就要填寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告。
我接著問“作業(yè)指導(dǎo)書上面明確寫明每檢驗(yàn)一批原材料就要填寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，而今天
上午檢驗(yàn)完的‘鍍鋅板’為什么沒有填寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告？是不知道要填寫嗎？”。工人回答
“知道要填寫但需檢驗(yàn)的‘鍍鋅板’數(shù)量比較多、工作任務(wù)重，沒有時(shí)間填寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，
等今天下班后統(tǒng)一填寫??”這種回復(fù)顯然是不合適的。
基于以上事實(shí)，審核組內(nèi)部展開討論分析：
受審核企業(yè)已經(jīng)制定并實(shí)施了《原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》其中第5.3 條規(guī)定“??每檢
驗(yàn)一批原材料就要填寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告作為記錄并保存??”，事實(shí)如此，可見企業(yè)的執(zhí)行并
不到位。
綜合考慮，以上事實(shí)不符合《原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》第5.3 條規(guī)定，也不符合
ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)第8.7 條要求。到此審核發(fā)現(xiàn)已經(jīng)明確，與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人討論，即企業(yè)未
對(duì)該批原材料檢驗(yàn)的記錄提供證據(jù)，審核員對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開具了不合格項(xiàng)，明確了改進(jìn)機(jī)會(huì)。
審核組建議：
1. 企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程記錄管理產(chǎn)生重視。
2. 企業(yè)應(yīng)規(guī)范原材料檢驗(yàn)，建議加強(qiáng)生產(chǎn)記錄的管理。
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3. 另一方面，希望企業(yè)能夠舉一反三，持續(xù)開展檢查，確保所有生產(chǎn)過(guò)程記錄符合作
要求。
在末次會(huì)議時(shí)，當(dāng)審核組通報(bào)這項(xiàng)不合格報(bào)告之后，總經(jīng)理很誠(chéng)懇的表示對(duì)審核組的感
謝，當(dāng)場(chǎng)表態(tài)將嚴(yán)肅對(duì)待這個(gè)問題，并要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)嚴(yán)格執(zhí)行、認(rèn)真管理。
企業(yè)十分認(rèn)真地進(jìn)行了原因分析并擬定了糾正預(yù)防措施：
原因分析：?jiǎn)T工沒有認(rèn)真執(zhí)行公司的要求，按作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)原材料檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行
記錄。
糾正及糾正措施：
1. 補(bǔ)充填寫該批次‘鍍鋅板’的原材料檢驗(yàn)記錄。
2. 對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)教育，提高按公司相關(guān)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)、作業(yè)的意識(shí)與能力。
1. 應(yīng)規(guī)范并完善《主控崗位操作規(guī)程》，建議明確主要工序的關(guān)鍵參數(shù)，以便生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)
操作人員可操作、可執(zhí)行。
2. 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作人員進(jìn)行崗位操作規(guī)程培訓(xùn)，讓生產(chǎn)相關(guān)參數(shù)在操作工中熟記，并
嚴(yán)格按照工藝參數(shù)的要求控制生產(chǎn)過(guò)程，確保生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定，提升生產(chǎn)效率。
3. 另一方面，希望企業(yè)能夠舉一反三，持續(xù)開展檢查，確保所有所有生產(chǎn)工藝參數(shù)得
到明確并正確執(zhí)行。
在末次會(huì)議時(shí)，當(dāng)審核組通報(bào)這項(xiàng)不合格報(bào)告之后，企業(yè)總經(jīng)理及管理者代表很誠(chéng)懇的
表示對(duì)審核組的感謝，會(huì)議上他當(dāng)場(chǎng)表態(tài)將嚴(yán)肅對(duì)待這個(gè)問題，并要求必須立即整改，由企
業(yè)技術(shù)人員核對(duì)工藝參數(shù)的可靠性、有效性，補(bǔ)充完善《主控崗位操作規(guī)程》。
開會(huì)議時(shí)，總經(jīng)理介紹了企業(yè)開展的一些改善活動(dòng)，明確提出期望審核組能給企業(yè)
帶來(lái)改進(jìn)的機(jī)會(huì),不希望走形式的審核！在審核過(guò)程和領(lǐng)導(dǎo)的交流及審核顧客質(zhì)量反饋時(shí)發(fā)
現(xiàn)，顧客關(guān)心產(chǎn)品的防護(hù)，特別是裝于海邊的產(chǎn)品，網(wǎng)罩更易受腐蝕生銹，故審核組將產(chǎn)品
防護(hù)的審核重點(diǎn)放在網(wǎng)罩在生產(chǎn)過(guò)程和儲(chǔ)存過(guò)程的防護(hù)控制。
在審核生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)去毛刺作業(yè)時(shí)將鍍鋅網(wǎng)罩直接放于粗糙水泥地面，時(shí)有劃傷鍍
層，這會(huì)影響網(wǎng)罩的防護(hù)效果。審核組經(jīng)討論開出了不符合項(xiàng)，建議企業(yè)加以整改。
投標(biāo)加分項(xiàng)目：
1.中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證:十環(huán)標(biāo)志
2.企業(yè)信用評(píng)價(jià)AAA級(jí)信用企業(yè)
3.中國(guó)中小企業(yè)誠(chéng)信示范單位
4.守合同重信用企業(yè)
5.ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證
6.ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證
7.OHSAS18001職業(yè)健康安全管理認(rèn)證
廈門代辦質(zhì)量管理體系iso9001認(rèn)證
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
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