ISO14001 內(nèi)審-不符合項報告
不符合項報告編號：YSR/R-455-4 序號：01 受審核部門 生產(chǎn)部(倉庫) 部門負責(zé)人 審核日期2010/6/18 不合格事實陳述： 審核現(xiàn)場無法提供油漆的材料安全數(shù)據(jù)表。 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.4.6 不合格類型：一般 審核員：XXX 部門負責(zé)人：XXX 日期：2010/6/18 日期：2010/6/18 不合格原因的分析： 因本公司剛實施ISO14001：2004 環(huán)境管理體系，對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款理解還不到位， 故發(fā)生上述不合格。 部門負責(zé)人：XXX 日期：2010/6/18 建議的糾正措施計劃： 1、及時在倉庫液堿貯存處張貼材料安全數(shù)據(jù)表。 2、整理本部門其它危險材料，確保其保存場所均能得到材料安全數(shù)據(jù)表。 3.對倉庫相關(guān)人員進行危險化學(xué)品控制程序的培訓(xùn)，確保其能正確管理危險化學(xué) 品，避免安全事故發(fā)生。 部門負責(zé)人：XXX 日期：2010/6/19 審核員認可：XXXX 日期：2010/6/19 糾正措施完成情況： 人員培訓(xùn)已于2010 月20日實施，培訓(xùn)取得預(yù)期的效果。 部門負責(zé)人：XXX 日期：2010/6/22 糾正措施的驗證： 糾正措施有效。 審核員：XXX 日期：2010/6/22 不符合項報告 編號：YSR/R-455-4 序號：03 受審核部門 生產(chǎn)部 部門負責(zé)人 審核日期2010/6/18 不合格事實陳述： 審核現(xiàn)場，綜合部說本公司已舉行過危險品泄漏應(yīng)急演練，但生產(chǎn)部未能提供 油品泄漏的應(yīng)急演習(xí)記錄。 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.4.7 不合格類型：一般 審核員：XXX 部門負責(zé)人：XXX 日期：2010/6/18 日期：2010/6/18 不合格原因的分析： 因本公司剛實施E/OMS 管理體系，相關(guān)人員對標(biāo)準(zhǔn)條款的理解還不到位，故發(fā) 生了上述不合格。 部門負責(zé)人：XXX日期：2010/6/19 建議的糾正措施計劃： 1.再次組織倉庫人員進危險品泄露的應(yīng)急演練，并將演練情況如實記錄。 2.整理本公司存在的其它緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急計劃并組織人員進行演練， 確保相關(guān)人員具備應(yīng)急響應(yīng)能力。 3.對綜合部相關(guān)人員進行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序的培訓(xùn)，確保其今后能正確進 行本公司應(yīng)急能力的控制和管理。 部門負責(zé)人：XXX 日期：2010/6/19 審核員認可：XXX 日期：2010/6/19 糾正措施完成情況： 1.危險品泄露應(yīng)急演練已于2009 月18日實施。 2.人員培訓(xùn)已于2009 月20日實施，培訓(xùn)取得預(yù)期的效果。 部門負責(zé)人：XXX 日期：2010/4/22 糾正措施的驗證： 糾正措施有效 審核員：XXX日期：2010/4/22
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