ISO9001內(nèi)部審核控制程序
1?目的
確保本公司ISO9001質(zhì)量管理體系的有效性和符合性,及時采取糾正和預防措施,以實現(xiàn)持續(xù)改進?
2?范圍
適用于公司ISO9001質(zhì)量管理體系和各部門及過程的ISO9001內(nèi)部審核?
3?職責
3.1管理者代表負責ISO9001內(nèi)部審核的領導工作?
3.2 ISO9001內(nèi)審的時間為每年一次?
3.3公司管理層負責ISO9001內(nèi)審組織?實施及管理?
3.4公司各個部門配合接受ISO9001內(nèi)審,并對ISO9001審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改?
4?控制程序
4.1 ISO9001內(nèi)部審核的策劃過程,根據(jù)本公司的情況提出ISO9001內(nèi)審→制定ISO9001審核計劃→組成ISO9001審核組→編制ISO9001內(nèi)審檢查表→召開首次會議→ISO9001現(xiàn)場審核→編制ISO9001審核報告→末次會議
4.2根據(jù)ISO9001審核要求由管理者代表授權(quán)ISO9001內(nèi)審人員名單,成立審核組選擇ISO9001審核組組長?
4.3 ISO9001審核組組長制定計劃,準備ISO9001審核時所需的文件,布置ISO9001審核成員的工作?
4.4 ISO9001審核組組長主持審核會議,控制現(xiàn)場審核實施,使ISO9001審核按計劃和要求進行?
4.5 ISO9001內(nèi)審員根據(jù)審核要求編制檢查表,并按ISO9001審核計劃完成審核任務,將ISO9001審核中發(fā)現(xiàn)的問題編制不符合項報告,并整理保存與審核有關的文件?
4.6 ISO9001內(nèi)審員對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合應形成書面報告,提交受審區(qū)域的負責人確認并簽名,以確保采取糾正措施?
4.7針對不符合項及時進行原因分析,采取糾正措施,明確相關部門的責任和要求?內(nèi)審員對實施過程和結(jié)果進行跟蹤,評價和驗證確保糾正措施有效實施?
4.8 ISO9001內(nèi)審員應接受過國家認可審核機構(gòu)的專門培訓,取得內(nèi)審員資格,內(nèi)審員在審核過程中不能對內(nèi)審員本人所在的部門進行審核?
5?相關文件
5.1糾正?改進?預防措施控制程序YH/QP-23
6?相關記錄
6.1內(nèi)部體系年度審核計劃QP18-01
6.2審核實施計劃QP18-02
6.3糾正和預防措施記錄QP23-02
6.4內(nèi)部體系審核檢查表QP18-03
6.5內(nèi)部審核會議簽到表QP18-04
6.6不符合項報告QP18-05
6.7不符合項分布表QP18-06
6.8內(nèi)部體系審核報告QP18-07.
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