ISO9001認證審核常見不合格項案例(職責描述|改進證據(jù)等)
六?在ISO9001質(zhì)量管理體系審核《ISO9001質(zhì)量手冊》時發(fā)現(xiàn),各部門的質(zhì)量職責描述與職能分配套表中的要求不符,同時缺少行政部的職責描述?
不符合ISO9001:2008標準5.5.1?
不合格的理由:沒有對組織內(nèi)的職責和權(quán)限進行明確規(guī)定?
七?2009年第一次ISO9001管理評審中提出了三個改進的決議,兩個月過去了,卻提供不出任何進行改進的證據(jù)?
不符合ISO9001:2008標準5.6?
不合格理由:ISO9001質(zhì)量管理體系ISO9001管理評審中識別出的改進沒有執(zhí)行,與ISO9001管理評審為了保證ISO9001質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性?適宜性和有效性的目標不符?
八?抽查《崗位任職資格要求》,沒有規(guī)定管理層的任職資格要求,同時ISO9001質(zhì)量管理體系運行以來所進行的幾次培訓均沒有評價培訓效果的證據(jù)?
不符合ISO9001:2008標準6.2.2?
不合格的理由:管理層是與質(zhì)量有關(guān)系的人員,沒有規(guī)定其能力要求;沒有采取措施評價所采取培訓措施的有效性?
九?提供不出對設(shè)備進行維護的證據(jù)?
不符合ISO9001:2008標準6.3?
不合格的理由:沒有維護與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)系的基礎(chǔ)設(shè)施?
十?抽查對產(chǎn)品進行調(diào)試和老化的工藝文件,沒有對老化的環(huán)境(如溫度?濕度等)作出規(guī)定?
不符合ISO9001:2008標準6.4?
不合格的理由:組織沒有確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境?
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