ISO9000程序文件:管理評(píng)審控制程序
1?目的
本公司為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的提高評(píng)價(jià)ISO9000質(zhì)量管理體系的有效性?充分性和適宜性?
2?范圍
適用于本公司對(duì)ISO9000質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和變更及完善ISO9000質(zhì)量方針和ISO9000質(zhì)量目標(biāo)?
3?職責(zé)
3.1總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)ISO9000質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)?
3.2 ISO9000管理評(píng)審的時(shí)間一般為一年一次?
3.3 ISO9000管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審活動(dòng)?
3.4總經(jīng)理評(píng)價(jià)公司的ISO9000質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要?在對(duì)ISO9000質(zhì)量管理體系適宜性?充分性和有效性的評(píng)審過(guò)程中可能發(fā)現(xiàn)各種改進(jìn)(包括產(chǎn)品?過(guò)程和體系)的機(jī)會(huì)和ISO9000質(zhì)量管理體系變更的需求,從而作出決策,進(jìn)行改進(jìn)和變更?
4?控制程序
4.1 ISO9000管理評(píng)審的時(shí)機(jī):
a. ISO9000內(nèi)部審核結(jié)束后;
b.新的質(zhì)量體系運(yùn)行半年以上;
c.當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
d.第三方審核前;
e.產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)?
4.1 ISO9000管理評(píng)審前,管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審的意圖?要求組織策劃活動(dòng)并編制管理評(píng)審計(jì)劃表?
4.2建立ISO9000評(píng)審小組,總經(jīng)理任組長(zhǎng),參加管理評(píng)審的成員由公司領(lǐng)導(dǎo),內(nèi)部審核員,各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成?
4.3評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理親自主持,全體評(píng)審參加,會(huì)上明確主題及重點(diǎn)項(xiàng)目,鼓勵(lì)全體評(píng)審員提出問(wèn)題和建議,展開(kāi)討論和評(píng)價(jià)重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)改進(jìn)和創(chuàng)新的機(jī)會(huì)?總經(jīng)理做會(huì)議總結(jié)性發(fā)言,管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議記錄,與會(huì)人員應(yīng)簽到?
4.4根據(jù)ISO9000管理評(píng)審報(bào)告中提出的調(diào)整改進(jìn)措施落實(shí)到相關(guān)部門(mén),限期完成并確保所需資源?
4.5管理者代表應(yīng)在措施完成期限內(nèi)組織有關(guān)人員對(duì)措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)糾正或報(bào)告總經(jīng)理?
4.6管理者代表對(duì)在管理評(píng)審過(guò)程中形成的各種記錄?資料進(jìn)行收集?整理并保存?
4.7 ISO9000評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分準(zhǔn)備的信息?如:
a?內(nèi)部審核結(jié)果
b?顧客反饋
c?過(guò)程的業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性
d?糾正和預(yù)防措施的狀況
e?以往管理評(píng)審的跟蹤措施?
f?可能影響ISO9000質(zhì)量管理體系的變更?
g?改進(jìn)的建議?
h?新的或修訂的法規(guī)要求
4.8評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果,是最高管理者對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系及經(jīng)營(yíng)宗旨作為戰(zhàn)略決策的重要基礎(chǔ)?評(píng)審的輸出如:
a?對(duì)公司ISO9000質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論和所需改進(jìn)的決定與措施?
b?與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施?
c?有關(guān)資源需求的決定和措施?
d?評(píng)審記錄應(yīng)包括評(píng)審要點(diǎn)的說(shuō)明及將采取的糾正?預(yù)防措施,完成措施所可能需要的資源及措施預(yù)計(jì)完成日期等的簡(jiǎn)要描述?
4.9每年ISO9000管理評(píng)審時(shí),須對(duì)ISO9000質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審,當(dāng)顧客要求發(fā)生變化,法律?法規(guī)等社會(huì)環(huán)境及內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí),總經(jīng)理不失時(shí)機(jī)地對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審?
5?相關(guān)記錄
5.1內(nèi)部審核報(bào)告QP18-02
5.2管理評(píng)審記錄QP03-01
5.3糾正和預(yù)防措施記錄QP23-01
5.4管理評(píng)審計(jì)劃表QP03-02.
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