ISO9001:2015管理評審的內容
1、與管理體系相關的內外部因素情況：
本公司在行業(yè)中處在起步水平，并有向前遞增的趨勢，市場份額也處在中游，客戶群體主要分部在國內。跟著整個行業(yè)的發(fā)展期，經營狀況穩(wěn)步向上。公司的產品和服務屬于傳統(tǒng)行業(yè)，技術水平相對較強，嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)，市場價格相對也較低，具有一定的競爭優(yōu)勢，也積極在開發(fā)新的產品和服務，爭取更有利的發(fā)展空間。高層管理積極把握市場動態(tài)，分析發(fā)展形勢，了解同行的生產和服務水準，積極引進新的理念和思路，具備了科學和發(fā)展的觀念，創(chuàng)新意識較強，為體系的運行提供了戰(zhàn)略保障。
2、內部質量、環(huán)境管理體系情況分析：
2.1現(xiàn)狀分析
2017.06.28本公司在管理體系負責人組織下進行了內部質量、環(huán)境管理體系的審核工作，按照2015版ISO9001&ISO14001標準要求全面覆蓋審核范圍，逐條逐項進行檢查對照。共發(fā)出2份內審不合格項報告，已責成相關部門限期整改完畢。
2.2糾正或改進措施
a）要求各部門將內部所有的成文信息,包括運行相關記錄進行全面的清理整頓，將運行之前的成文信息或不完全符合貫標要求的記錄按規(guī)定予以清除、作廢或修訂處理。
b）繼續(xù)跟蹤驗證內審中開出的不合格項報告，要求整改部門加強全局意識，認真貫徹落實《糾正措施控制程序》。
c）發(fā)現(xiàn)的不合格項，各部門應立即限期整改完畢并跟蹤記錄，由行政部制定考核指標。
d）加強和提高管理層、各班組、操作層面人員素質，安排中層人員的管理培訓、一線員工開展業(yè)務技能培訓和質量、環(huán)境管理體系的再教育，以充分滿足運行的人力資源的需求。
2.3評價或初步結論
a）本公司質量、環(huán)境管理體系的運行基本正常，逐步適應，成效較為明顯，充分性已經體現(xiàn)出來（詳細情況見《內部審核報告》）。
b）本公司體系運行至今未出現(xiàn)重大質量問題，但仍有差距，通過改進計劃進一步整改，由質管部落實。
c）目前或今后一段時間內，本公司的質量、環(huán)境管理體系無重大變化或調整。
3、有關公司管理方針、管理目標的實施情況
3.1現(xiàn)狀
a）方針通過會議、文件、簡報、宣傳欄等形式傳達到全體職工，正在努力實現(xiàn)。
b）通過努力，目標基本達成 ，但還存在階段性的波動，完成率不夠穩(wěn)定，需進一步加強鞏固。環(huán)境管理方案正在進行中。
3.2糾正和改進措施
a）要求各部門按《質量目標分量表》中所列指標完成落實，確?？偟馁|量目標的完全實現(xiàn)，并加以鞏固。
b）下一步應做好目標的考核制度。
c）行政部應進一步加強對全公司質量目標完成情況的分析，統(tǒng)計工作。
3.3評價或初步結論
本公司方針和質量目標正在努力實現(xiàn)，目前或相當一段時間內暫無調整和更新。
4、生產和服務運行過程控制狀況，產品質量趨勢、管理績效情況
4.1生產產品質量趨勢
本公司的產品質量呈穩(wěn)中有升的總趨勢，根據統(tǒng)計數(shù)據分析：出貨產品合格率達99%，顧客滿意率度95分以上，客戶投訴為0。確保本公司的產品始終處于受控狀態(tài)，特別是貫徹執(zhí)行ISO9001&ISO14001:2015版標準后，本公司的產品質量、環(huán)境管理進一步提高。
4.2過程質量趨勢
由于本公司質量、環(huán)境管理體系建立之初，各種過程數(shù)據相對缺乏，各種數(shù)據都在相對積累中，今后初，我們采用統(tǒng)計技術對生產產品過程進行分析，其產品過程處于受控之中。我們應在以后的工作中，進一步加強和充分應用過程控制原理提高產品質量。
4.3評價或初步結論
本公司的產品質量的總趨勢呈上升狀態(tài)，過程質量、環(huán)境處于受控之中。
5、產品質量的滿意狀態(tài)、顧客反饋及投訴處理情況
5.1現(xiàn)狀分析
本公司通過貫徹執(zhí)行ISO9001&ISO14001標準體系，產品質量意識進一步加強，產品質量水平進一步提高。指定專人負責產品質量管理工作。通過向用戶發(fā)放《客戶滿意度調查表》改進本公司生產質量，這在以前是重未有過的事情。通過產品質量滿意率的提高，加強了各部門的工作責任心，嚴把質量關，本公司社會效益已有所體現(xiàn)?？蛻羲答伒囊庖娂敖ㄗh都得到了有效處理和解決，特別是對客戶的投訴公司特別重視，處理結果令客戶非常滿意。
5.2糾正和改進措施
a）今后凡出現(xiàn)用戶投訴情況，由業(yè)務部將用戶投訴情況及時反饋到各相關部門，由質檢部組織相關部門全權處理，并將處理情況上報領導。
b）加強用戶投訴處理過程中的驗證環(huán)節(jié)，確保用戶滿意，通過糾正和改進增強用戶滿意。
5.3評價或初步結論
本公司的產品質量的滿意度和用戶投訴處理情況有較大改善。目前，尚未發(fā)生質量事故和用戶投訴情況。
6、生產和服務中的監(jiān)視和測量情況
公司配備了卡尺、千分次、二次元等，為滿足產品符合性檢測要求。
7、外部供方績效情況
公司外部供應鋼料、鈦料等供方都是有質量保證，有產品認證的供方，可滿足客戶產品的要求。
8、生產和服務的資源配置情況
公司配置車床32臺、研磨機1臺，可滿足不同客戶的加工要求。
9、應對風險和機遇的控制情況
應對來自不同客戶的選擇，不同產品對產品要求，客戶需求及開拓是風險，機遇在于目前城市及景區(qū)需求量還是較大的，可接受客戶對品質和產量的要求。
10、生產和服務的不合格情況，事故事件和統(tǒng)計分析報告、糾正措施的完成情況
公司現(xiàn)暫未出現(xiàn)預防措施，對生產中出現(xiàn)的糾正措施及內審出現(xiàn)的2份不合格情況都按措施計劃得到了有效的實施和改進，經驗證都達到了應有的要求。
11、管理體系對環(huán)境的適宜性、充分性、有效性的評價
11.1現(xiàn)狀
a）本公司推行質量、環(huán)境管理體系之初，存在一些問題：與市場接軌意識不強，目的不明確，對文件控制不知如何操作，質量記錄不知如何正確填寫，程序不熟悉、不習慣，對質量方針、質量目標不理解等問題。
b）通過內審，領導高度重視，專門召開貫標推動會，結合考核辦法，強行內部推廣實施，使各部門貫標工作有了較大的改變。（見內審報告）
c）明確了各級人員各自的要求：
① 對每個職工的要求：在運行中，每個職工基本上都能熟悉并理解單位的質量方針，目標，所在部門職能，并明確了本人的質量職責和權限，清楚本人的工作所依據的文件，熟練撐握自己的工作技能。
② 對高層領導：在運行中，對最高管理者的要求是：批準貫徹質量方針，目標及實施的方法，掌握單位各部門職責和重要的接口方式，了解單位質量、環(huán)境管理體系基本情況和質量工作狀態(tài)，組織管理評審。
③ 部門領導：對部門領導的要求是：明確理解質量方針、目標，并熟悉本部門的質量職責及相關質量、環(huán)境管理體系文件和工作的接口掌握本部門質量、環(huán)境管理體系運行的工作情況，明確對下屬的工作接口。
④ 部門工作人員：熟悉本崗位的職責，清楚工作所依據的文件，做好所需的質量記錄，了解與本人有關的工作接口，熟悉單位質量、環(huán)境管理體系文件和自己工作有關的部份，包括：質量機構，質量責任人等。
11．2 糾正措施
1）本公司在質量、環(huán)境管理體系運行中，經過全體職工的共同努力和大家的支持和積極的配合，基本上完成了我們前期的工作，成績是肯定的。
2）目前公司的產品還不夠全面,要求相關部門采取措施.開發(fā)更多更符合市場的產品。
評審總結：
本公司的管理體系與標準的要求一致，體系策劃是充分的，體系文件與公司目前的現(xiàn)狀相一致，是適宜，體系經過現(xiàn)階段的運行是有效的。
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