不符合、糾正和預防措施控制程序
1? 目的
采取措施消除實際不符合及其產(chǎn)生的影響，防止非預期使用、安裝或轉(zhuǎn)序；識別原因，采取措施防止?jié)撛诘牟环涎葑優(yōu)槭聦嵣系牟环稀ｒ炞C糾正/預防措施的有效性，確保過程運行控制的持續(xù)改進。
2? 適用范圍
適用于對質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關(guān)的不符合過程的控制與改進。
3? 職責
3.1集團公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對本程序負責。
3.2集團公司安質(zhì)處為主責部門。負責組織對管理體系內(nèi)部審核不符合、管理評審糾正和預防措施的跟蹤驗證；負責外部審核不符合糾正和預防措施的跟蹤驗證；負責組織收集環(huán)境影響和職業(yè)健康安全方面信息，以確定是否制定糾正、預防措施。
3.3集團公司工程技術(shù)部負責組織收集、分析工程項目中帶有普遍性、全局性的質(zhì)量趨勢信息，制定相應(yīng)的預防措施。
3.4相關(guān)部門/分公司、各項目經(jīng)理部負責本部門/單位的不符合項的糾正和預防措施制定和組織實施。
4? 工作程序
4.1不符合的等級劃分：
4.1.1? 不符合:一般不符合和重大不符合。
4.1.2? 不符合分類：
a) 一般不符合：偶爾發(fā)生，不符合法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準要求，可能導致不合格品/部位（和不合格品控制程序中的說法一致）的發(fā)生，但不影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；
b) 重大不符合：要素或關(guān)鍵過程多次出現(xiàn)重復發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效的糾正措施加以消除，導致質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，或在體系運行過程中出現(xiàn)區(qū)域性失效。
4.2不符合的來源
a）進貨檢驗和試驗發(fā)生的物資不符合；
b）工序過程產(chǎn)生的不符合；
c）日常監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不符合；
d）監(jiān)理提出的有關(guān)問題；
e）相關(guān)方的抱怨；
f）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的變更引起的不符合；
g）內(nèi)審和外審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項報告。
4.3重大不符合發(fā)生后由責任部門立即傳遞信息至集團公司工程技術(shù)部、安質(zhì)處；一般不符合信息由分公司、各項目經(jīng)理部責任部門負責保存記錄。
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