不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序
1? 目的
采取措施消除實際不符合及其產(chǎn)生的影響，防止非預(yù)期使用、安裝或轉(zhuǎn)序；識別原因，采取措施防止?jié)撛诘牟环涎葑優(yōu)槭聦嵣系牟环?。驗證糾正/預(yù)防措施的有效性，確保過程運行控制的持續(xù)改進(jìn)。
2? 適用范圍
適用于對質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的不符合過程的控制與改進(jìn)。
3? 職責(zé)
3.1集團(tuán)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對本程序負(fù)責(zé)。
3.2集團(tuán)公司安質(zhì)處為主責(zé)部門。負(fù)責(zé)組織對管理體系內(nèi)部審核不符合、管理評審糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證；負(fù)責(zé)外部審核不符合糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證；負(fù)責(zé)組織收集環(huán)境影響和職業(yè)健康安全方面信息，以確定是否制定糾正、預(yù)防措施。
3.3集團(tuán)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織收集、分析工程項目中帶有普遍性、全局性的質(zhì)量趨勢信息，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。
3.4相關(guān)部門/分公司、各項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本部門/單位的不符合項的糾正和預(yù)防措施制定和組織實施。
4? 工作程序
4.1不符合的等級劃分：
4.1.1? 不符合:一般不符合和重大不符合。
4.1.2? 不符合分類：
a) 一般不符合：偶爾發(fā)生，不符合法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求，可能導(dǎo)致不合格品/部位（和不合格品控制程序中的說法一致）的發(fā)生，但不影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；
b) 重大不符合：要素或關(guān)鍵過程多次出現(xiàn)重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效的糾正措施加以消除，導(dǎo)致質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，或在體系運行過程中出現(xiàn)區(qū)域性失效。
4.2不符合的來源
a）進(jìn)貨檢驗和試驗發(fā)生的物資不符合；
b）工序過程產(chǎn)生的不符合；
c）日常監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不符合；
d）監(jiān)理提出的有關(guān)問題；
e）相關(guān)方的抱怨；
f）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合；
g）內(nèi)審和外審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項報告。
4.3重大不符合發(fā)生后由責(zé)任部門立即傳遞信息至集團(tuán)公司工程技術(shù)部、安質(zhì)處；一般不符合信息由分公司、各項目經(jīng)理部責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存記錄。
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