內(nèi)部審核管理程序范本
1. 目的
為了驗證銅板帶廠現(xiàn)行OHS管理體系是否符合體系文件的要求和標(biāo)準(zhǔn),評價確保OHS管理體系持續(xù)的有效性、充分性和適宜性，為持續(xù)改進以及為管理評審提供依據(jù)，特制定本程序。
2. 適用范圍
本程序適用于公司OHS管理體系的內(nèi)部審核。
3. 職責(zé)
3.1生產(chǎn)安?？曝撠?zé)內(nèi)部審核的組織實施。
3.2管理者代表負責(zé)審核年度審核計劃和內(nèi)部審核報告，任命審核組長，全面負責(zé)組織內(nèi)部審核工作。
3.3 審核組長負責(zé)編制內(nèi)審計劃，組建審核組實施內(nèi)審，并編寫內(nèi)部審核報告。
3.4 審核員應(yīng)配合審核組長工作，按照分工編寫檢查表，實施審核，并跟蹤不符合項糾正預(yù)防措施的實施。
3.5 受審核部門應(yīng)積極配合審核員的工作，提供審核過程所需的資源，針對提出的不符合項制定并實施糾正預(yù)防措施。
4. 工作程序
4.1 審核計劃的編制
4.1.1生產(chǎn)安?？泼磕甓ㄆ诰幹苾?nèi)審年度計劃報管理者代表批準(zhǔn)后實施，一般每年不少于一次，其間隔不超過12個月，特殊情況可追加審核。特殊情況指：組織機構(gòu)變動、法律法規(guī)變化、新技術(shù)采用、發(fā)生重大安全事故、最高管理者認為必要時。
4.1.2審核實施計劃的編制
每次內(nèi)審由審核組長編制實施計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放實施。內(nèi)容包括：
a. 審核的目的、依據(jù)、范圍.
b. 審核時間和日程安排.
c. 受審核的部門及內(nèi)審員審核分工等.
4．2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1成立審核組
a．生產(chǎn)安保科負責(zé)內(nèi)審的各項準(zhǔn)備工作。
b．管理者代表任命審核組長，審核組長組織審核組。內(nèi)審員根據(jù)審核計劃編制內(nèi)審檢查表，明確審核方式、審核內(nèi)容等準(zhǔn)備審核。
4.2.2對內(nèi)審員的要求
審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)具備內(nèi)審員資格，同時應(yīng)具備審核能力、獨立工作和組織交流能力，并且審核員不能審核自己的工作。
4.2.3 審核計劃批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)安保科將審核計劃及審核通知送達管理者代表、受審核部門和審核員，受審核部門要通知本部門所有與OHS管理體系運行有關(guān)的人員做好接受審核的準(zhǔn)備。被審部門對審核計劃若有異議時，及時通知審核組。
4.3審核的實施
4.3.1首次會議
4.3.1.1審核組長負責(zé)組織首次會議，通知召集有關(guān)人員、部門、領(lǐng)導(dǎo)出席會議。
4.3.1.2審核組長主持會議，向受審核部門介紹審核組成員，確認審核計劃，說明本次審核的目的、范圍、審核依據(jù)、審核采用的方法和程序，并確認配合人員、日程安排、人員分工、中間或未次會議的時間及參加人等。
4.3.1.3現(xiàn)場審核
a. 按照審核計劃,依據(jù)內(nèi)審檢查表實施審核。
b. 收集客觀證據(jù),并予以記錄。
c. 記錄現(xiàn)場審核結(jié)果以便需要時查閱。
d. 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)開不符合項報告并請受審部門負責(zé)人簽字認可。
e. 對于雖未構(gòu)成不符合項,但有潛在的不符合隱患,應(yīng)提醒注意,審核員可作為“觀察項”向受審方提出。
f. 末次會議前審核組長召集審核員會議,對觀察結(jié)果進行匯總分析,對OHS管理體系運行情況作出總體評價。
4.3.2 末次會議
4.3.2.1審核組長應(yīng)按計劃主持召開末次會議,參加會議的有審核員全體成員及受審部門的負責(zé)人及管理者代表。
4.3.2.2 審核組長介紹審核總體情況，宣布審核結(jié)論，向受審方提交不符合報告，提出采取改進和糾正預(yù)防措施及跟蹤驗證的要求。
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