ISO/TS16949過(guò)程方法審核要點(diǎn)
一、定義組織的支持“單一/統(tǒng)一的過(guò)程方法”的顧客導(dǎo)向過(guò)程
組織如何以一種單一的、統(tǒng)一的、可以理解的過(guò)程方法說(shuō)明其所有的過(guò)程？正如抉迄今為至你所看到的，通過(guò)IATF的工作，汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)提出了一種支持汽車(chē)（依賴(lài)于得到完善管理的供應(yīng)鏈）的過(guò)程方法（COP）方法是一種被推薦的方法，它不是IATF要求必須使用的方法）。
本課程到現(xiàn)在為止，你已經(jīng)分析了汽車(chē)行業(yè)（IATF）的過(guò)程方法的核心內(nèi)容一顧客導(dǎo)向的過(guò)程，作為一種過(guò)程方法，直接擴(kuò)展了由ISO9001:2000定義和開(kāi)發(fā)的過(guò)程模式。
但是你可能很快就會(huì)意識(shí)到，不是組織的每一個(gè)過(guò)程都被定義為COP，實(shí)際上，只有少數(shù)的過(guò)程可以定義為COP。因?yàn)镃OP指的是那些通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，所以COP的數(shù)量很少。
因此，組織可能會(huì)問(wèn)-我們?nèi)绾握f(shuō)明過(guò)程的其余部分？進(jìn)而，在進(jìn)行中-我們確保我們開(kāi)發(fā)/確認(rèn)一個(gè)支持單一的，統(tǒng)一的并可以理解的過(guò)程方法（以及其期望的利益）
二、建議的COP：
建立一套COP有助于ISO/TS16949:2009審核的開(kāi)始。下列十種COP肯定不僅可以在汽車(chē)行業(yè)的組織內(nèi)發(fā)現(xiàn)，而且它們和基于組織及其操作的其它附加要求一起足已成為普遍的優(yōu)秀的基準(zhǔn)點(diǎn)。這些同樣適用于電子、化學(xué)和機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品的組織和/或供主。
過(guò)程分析“烏龜圖”
編 號(hào)詳細(xì)說(shuō)明
①填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)。
②填寫(xiě)相關(guān)的過(guò)程控制，支持過(guò)程，程序，方法等的詳細(xì)說(shuō)明。
③填寫(xiě)機(jī)器，材料（包括試驗(yàn)設(shè)備），計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過(guò)程中所使用的軟件等的詳細(xì)說(shuō)明。
④填寫(xiě)資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全設(shè)備等。
⑤填寫(xiě)過(guò)程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指標(biāo)。
⑥填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸入，這可能是一份文件，材料，工具，計(jì)劃等。
⑦填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸出，這可能是產(chǎn)品，文件，而且應(yīng)該和實(shí)際的在效性的測(cè)量相聯(lián)系。
三、在過(guò)程方法體系中，促使糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)的六個(gè)問(wèn)題
下列問(wèn)題在以過(guò)程為基礎(chǔ)的組織中，直接影響管理決策。這六個(gè)問(wèn)題是：
0.要求是什么（輸入）
1.將要交付的是什么（輸出）
2.通過(guò)什么方式（設(shè)備，裝置）
3.由誰(shuí)進(jìn)行（培訓(xùn)，知識(shí)，技能）
4.多少（關(guān)鍵測(cè)量）
5.如何做（指導(dǎo)書(shū)，程序，方法）
問(wèn)題0-3著重于考慮每一個(gè)過(guò)程的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)。管理者使用這四個(gè)問(wèn)題開(kāi)發(fā)用來(lái)降低其組織特有的過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)的綜合計(jì)劃。這些措施可以促使組織建立必要的支持過(guò)程，使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，提供合適的培訓(xùn)，安裝有效的測(cè)量體系，開(kāi)發(fā)有用的工作輔助裝置。
四、ISO/TS16949:2002關(guān)鍵的考慮事項(xiàng)
兩個(gè)重要的考慮事項(xiàng)：
1.每一個(gè)顧客導(dǎo)向，支持或管理過(guò)程的關(guān)鍵因素
過(guò)程所有者存在
過(guò)程已經(jīng)定義
適當(dāng)時(shí)，過(guò)程已經(jīng)文件
已建立的過(guò)程之間的聯(lián)系
過(guò)程已經(jīng)監(jiān)測(cè)，分析并改進(jìn)
保持記錄
2.8.2.1.1顧客滿(mǎn)意—補(bǔ)充
組織的顧客滿(mǎn)意度必須通過(guò)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程性能的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè)?？?jī)效指標(biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)：
已交付零件的質(zhì)量績(jī)效；
對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括市場(chǎng)退貨；
交付表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；
與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的顧客通知。
組織必須監(jiān)測(cè)制造過(guò)程性能的績(jī)效，以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求。
注：與效率有關(guān)的指標(biāo)可能包括精益制造技術(shù)，使用防錯(cuò)設(shè)備，視覺(jué)控制和反饋，使用標(biāo)準(zhǔn)化的操作的結(jié)果。
五、過(guò)程方法在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問(wèn)題
每一個(gè)COP的關(guān)鍵問(wèn)題：
如何理解并達(dá)到顧客要求
過(guò)程的附加價(jià)值如何
過(guò)程的績(jī)效和效果是什么（測(cè)量）
持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)是什么
六、ISO/TS16949:2002過(guò)程方法在汽車(chē)行業(yè)中的應(yīng)用
所有過(guò)程的關(guān)鍵因素：
過(guò)程所有者存在
過(guò)程已經(jīng)定義
適當(dāng)時(shí)，過(guò)程已經(jīng)文件化
已建立的過(guò)程之間的聯(lián)系
過(guò)程已經(jīng)監(jiān)測(cè)，分析并改進(jìn)
保持記錄
1、關(guān)于所有者，建議地問(wèn)題：
我們考慮每一個(gè)關(guān)鍵因素，并考慮如何在審核過(guò)程中使用這些因素。
我們考慮的第一個(gè)因素是“過(guò)程要有所有者（owner）”
所有者是誰(shuí)
如何知道所有者是誰(shuí)
所在者是否知道他們是所有者
是否已經(jīng)給予他們?cè)谶^(guò)程中的職責(zé)和權(quán)限
ISO/TS16949:2002是否要求有過(guò)程所有者不是，但要求了職責(zé)和權(quán)限。
為什么確認(rèn)過(guò)程所有者可能對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核有幫助？
2、關(guān)于過(guò)程定義，建議的問(wèn)題：
過(guò)程是在哪里定義的
過(guò)程是如何定義的
過(guò)程是由誰(shuí)定義的
ISO/TS16949:2002是否要求過(guò)程定義參閱4.1總則。
組織如何符合4.1中說(shuō)明的要求
3、關(guān)于過(guò)程文件化，建議的問(wèn)題：
過(guò)程需要文件化嗎
過(guò)程在哪里文件化
過(guò)程如何文件化
是否要求過(guò)程文件化參閱4.2文件要求。
組織如何符合4.2中說(shuō)明的要求
4、關(guān)于聯(lián)系，建議的問(wèn)題：
輸入是什么
輸入是從哪里來(lái)的
有多少種輸入
輸入的供方是誰(shuí)
其它過(guò)程和這些輸入的關(guān)系是什么
輸出是什么
輸出指向哪里
有多少種輸出
輸出的顧客是誰(shuí)
其它過(guò)程和這些輸出的關(guān)系是什么
ISO/TS16949:2002是否要求建立聯(lián)系參閱4.1和0.2
組織如何符合4.1中有關(guān)聯(lián)系是說(shuō)明
5、關(guān)于過(guò)程監(jiān)測(cè)，建議的問(wèn)題：
監(jiān)測(cè)什么
多久進(jìn)行一次
如何報(bào)告
誰(shuí)得到信息
如何處理信息
信息是他們想要的嗎
還有其它人可能想知道嗎
有持續(xù)改進(jìn)嗎
過(guò)程監(jiān)測(cè)是管理評(píng)審的一部分
為什么是或?yàn)槭裁床皇?/p>
ISO/TS16949:2002是否要求過(guò)程監(jiān)測(cè)參閱5.6.1，4.1d，7.4.3.2，7.6
組織如何符合以上所列條款中關(guān)于過(guò)程監(jiān)測(cè)的說(shuō)明？
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