1.0目的：
保證及時、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)，確保采購資源符合公司要求。
2.0范圍：
本公司主要產(chǎn)品的采購。
3.0職責：
采購部負責供應(yīng)商的選擇、評價、重新評價及產(chǎn)品采購，對采購物資進行
檢驗。
4.0定義：（無）
5.0內(nèi)容：
5.1供應(yīng)商的選擇、評價、重新評價：
5.1.1新供應(yīng)商凡符合下列條件之一者，均可成為本公司合格供應(yīng)商：
a)采購部考察并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，評估合格者。
b.供應(yīng)商提供的材料樣品經(jīng)本公司確認合格者。
c.獲
ISO認證或其他有效認證，及同行業(yè)者有良好口碑的供應(yīng)商。
采購部將符合上述條件者登記在《合格供應(yīng)商一覽表》中報總經(jīng)理審批。
5.1.2同本公司長期合作的老供應(yīng)商，由采購部根據(jù)和合作的情況進行綜合評審，將評審合格的老供應(yīng)商登記在《合格供應(yīng)商一覽表》報總經(jīng)理審批。
5.1.3采購部保存總經(jīng)理批準《合格供應(yīng)商一覽表》，材料采購時均在合格供應(yīng)商中選擇。
5.1.4采購部每六個月依據(jù)下列標準，對合格供應(yīng)商進行一次考核，填寫《合格供應(yīng)商考核表》報總經(jīng)理核準處理方法。
a.品質(zhì)等級：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－較差、Ｄ－差
①物料合格率為90%-100%者為良好。
②物料合格率為80%-89%者為好。
③物料合格率為60%-79%者為較差。
④物料合格率為60%以下為差。
b.交期等級：Ａ－準確、Ｂ－及時、Ｃ－延誤、Ｄ－嚴重延誤
①完全在交貨期內(nèi)完成為準確。
②雖有超期完成，但沒有對本公司造成不良后果為及時。
③超期完成，造成本公司生產(chǎn)延期導(dǎo)致交貨延誤，經(jīng)與客戶溝通取得認可為延誤。
④超期完成，造成本公司生產(chǎn)延期導(dǎo)致交貨延誤，經(jīng)與客戶溝通無法取得認可的為嚴重延誤。
注：交期等級以最低等級作為考核等級。
c.協(xié)調(diào)性等級：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－較差、Ｄ－差。
①溝通良好能主動配合本公司需求者為很好。
②可以溝通并能配合本公司需求者為好。
③可以溝通經(jīng)常不配合本公司需求者為較差。
④無法溝通又經(jīng)常不配合本公司需求者為差。
5.2產(chǎn)品采購過程的控制：
5.2.1產(chǎn)品采購：
5.2.1.1信息綜合部根據(jù)銷售單填寫《請購單》交采購部；
5.2.1.2采購部根據(jù)《請購單》、客戶要求、庫存狀況計算出需求量并根據(jù)《合格供應(yīng)商一覽表》選擇供應(yīng)商；
5.2.1.3制定《采購計劃》交經(jīng)理、財務(wù)、總經(jīng)理審批；
5.2.1.4采購人員根據(jù)審批的要求采取下列方式進行采購：
a) 將《采購計劃》的內(nèi)容以口頭、電話方式通知合格供應(yīng)商。雙方確認無誤后，采購部督促供應(yīng)商保質(zhì)、按期完成；
b）將《采購計劃》的內(nèi)容填寫《訂貨單》以書面?zhèn)鬟_給合格供應(yīng)商。雙方確認無誤后，采購部督促供應(yīng)商保質(zhì)、按期完成。
5.2.2其他所需產(chǎn)品及所需物品的采購：
5.2.2.1所需部門填寫《采購申請單》由經(jīng)理審核后交采購部；
5.2.2.2采購部根據(jù)《采購申請單》制定《采購計劃》交經(jīng)理、財務(wù)、總經(jīng)辦審批后按（5.2.1.4）；
注：《采購計劃》的內(nèi)容應(yīng)包括采購時間、到貨時間、采購方式、采購地點、物料單價、付款方式等。
5.3采購物料的驗證：
5.3.1當本公司或客戶提出在供應(yīng)商現(xiàn)場驗證物料時, 采購部需在采購資料中明確說明驗證內(nèi)容及產(chǎn)品收貨方式。
5.3.2產(chǎn)品到公司后，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》對采購物料進行驗證，填寫
檢驗報告。
5.4采購費用的申請與報銷：
5.4.1采購根據(jù)《采購計劃》的價格、數(shù)量、結(jié)算方式填寫預(yù)支申請單。
5.4.2交經(jīng)理確認呈總經(jīng)理審批；之后交財務(wù)部。
5.4.2財務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果發(fā)放所需費用。
5.4.3付款后把供應(yīng)商開的發(fā)票拿回財務(wù)部報銷。
5.5采購物料退貨與索賠
5.5.1 擬退回的采購產(chǎn)品，應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。
5.5.2 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點或寄貨形式，領(lǐng)取退貨品。
5.5.3 訂做貨品的退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止才交收。
5.5.4 確實無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，再尋找供應(yīng)商。
5.5.5退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
5.5.5.1由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。
5.5.5.2 貨品破損短缺情形，由供應(yīng)商補足合格貨品，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。
5.5.5.3 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索。
6.0參考文件：
6.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》
7.0表單：
7.1《供應(yīng)商調(diào)查表》 THC-QP-06-01
7.2《合格供應(yīng)商一覽表》 THC-QP-06-02
7.3《合格供應(yīng)商考核表》 THC-QP-06-03
《訂貨單》
《請購單》
7.4《采購計劃》 THC-QP-06-04
7.5《采購申請單》 THC-QP-06-05
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