qc080000有害物質(zhì)管理體系程序文件
有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序
1目的
對(duì)本公司供方(含供應(yīng)商、外包商)在服務(wù)過(guò)程中，可能出現(xiàn)有害物質(zhì)對(duì)產(chǎn)品污染的環(huán)節(jié)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制以確保有害物質(zhì)的減免和消除。
2范圍
適用于為公司提供采購(gòu)服務(wù)過(guò)程有害物質(zhì)污染源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制
3定義
3.1污染源：造成HSF產(chǎn)品不符合HSF要求的有害物質(zhì)或環(huán)節(jié)。
3.2 HSF控制計(jì)劃：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程對(duì)HSF產(chǎn)品控制方法的策劃。
4權(quán)責(zé)
4.1 各部門(mén)推行委員：有害物質(zhì)污染源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、登錄及管理。
4.2采購(gòu)部:
4.2.1將有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通知相關(guān)供方;
4.2.2督促相關(guān)供方進(jìn)行改善。
4.3技術(shù)部：
4.3.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程HSF控制計(jì)劃實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的確定。
4.4管理者代表：
4.4.1有害物質(zhì)污染源的審核及批準(zhǔn)。
1程序
5.1有害物質(zhì)的確定:依據(jù)《環(huán)境物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》控制的有害物質(zhì)類(lèi)別及限量要求。
5.2有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)
5.2.1新供方納入《合格供應(yīng)商一覽表》之前;
5.2.2每年一次例行的全面評(píng)價(jià) (一般在供方年度評(píng)審之后的一個(gè)月內(nèi))。
5.3有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目
5.3.1材料/部件/活動(dòng)本身的特性;
5.3.2供方評(píng)價(jià)的結(jié)果;
5.3.3有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果;
5.3.4有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告的來(lái)源;
5.3.5與以往HSF不合格的關(guān)聯(lián)性。
5.4有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成員
5.4.1材料/部件/活動(dòng)本身的特性: 技術(shù)部
5.4.2有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果: 品質(zhì)部
5.4.3有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告的來(lái)源: 技術(shù)部、品質(zhì)部
5.4.4供方評(píng)價(jià)的結(jié)果: 采購(gòu)部、品質(zhì)部、技術(shù)部
5.4.5與以往HSF不合格的關(guān)聯(lián)性: 品質(zhì)部
5.4.6核準(zhǔn)：HSF管理者代表
5.5有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則
5.5.1材料/部件/活動(dòng)本身的特性：
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
判定準(zhǔn)則
控制方法
高風(fēng)險(xiǎn)
可能介入有害物質(zhì)
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件.
2.要求供方建立RoHS / QC080000管理體系.
3.現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
4.本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試.
5.本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試.
低風(fēng)險(xiǎn)
不可能或不太可能介入有害物質(zhì)
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件.
2.現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
3.本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試.
建議參考相關(guān)法規(guī)、顧客或其它要求, 了解常見(jiàn)的有害物質(zhì)通常存在何種部件/活動(dòng)之中.
5.5.2供方評(píng)價(jià)的結(jié)果
依據(jù)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境有害物質(zhì)管理體系評(píng)鑒的判定結(jié)果
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
判定準(zhǔn)則
控制方法
高風(fēng)險(xiǎn)
合格分?jǐn)?shù)以下
1.不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評(píng)估合格后合作.
2.列入《供方改善/消減計(jì)劃》.
低風(fēng)險(xiǎn)
1.合格分?jǐn)?shù)或以上
2.通過(guò)RoHS 或
QC080000第三方認(rèn)證
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件.
2.現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
3.本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試.
4.本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試.
備注：如客戶(hù)指定的測(cè)試機(jī)構(gòu)或國(guó)家認(rèn)可的測(cè)試機(jī)構(gòu)則不需對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估.
5.5.3有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果:
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
判定準(zhǔn)則
控制方法
高風(fēng)險(xiǎn)
有一種或多種物質(zhì)不合格
1.不予合作或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評(píng)估合格后方可合作.
2.列入《供方改善/消減計(jì)劃》.
中風(fēng)險(xiǎn)
所有有害物質(zhì)含量均合格, 但是測(cè)試數(shù)據(jù)比要求值低40%-1%
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件.
2.要求供方建立RoHS / QC080000管理體系.
3.現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
4.本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試.
5.本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試.
低風(fēng)險(xiǎn)
沒(méi)有出現(xiàn)不合格, 且測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)比要求值低40%以上
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件.
2.現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
3.本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試.
4.本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試.
5.5.4有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告的來(lái)源:
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
判定準(zhǔn)則
控制方法
高風(fēng)險(xiǎn)
1.二級(jí)(或以上)供方提供的檢測(cè)(合格)報(bào)告
2.測(cè)試報(bào)告無(wú)公司公章
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件.
2.現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
3.本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試.
4.本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試.
低風(fēng)險(xiǎn)
1、一級(jí)供方直接提供的蓋公司公章的第三方檢測(cè)合格報(bào)告
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格測(cè)試報(bào)告原件.
2.現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
3.本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試.
4.本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試.
5.5.5與以往HSF不合格的關(guān)聯(lián)性:
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
判定準(zhǔn)則
控制方法
高風(fēng)險(xiǎn)
曾經(jīng)導(dǎo)致HSF產(chǎn)品的不合格(含顧客投訴與退貨)
1.不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評(píng)估合格后方可合作.
2.列入《供方改善/消減計(jì)劃》.
低風(fēng)險(xiǎn)
尚未導(dǎo)致HSF產(chǎn)品的
不合格
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件.
2.現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年
3.本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試.
4.本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試.
5.6風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別判定說(shuō)明
在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目中，因部件/材料/活動(dòng)項(xiàng)目為固有的特性，所以依據(jù)項(xiàng)目評(píng)估的等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的控制方法實(shí)施控制;其它評(píng)估項(xiàng)目任何一項(xiàng)評(píng)估為“高”時(shí)，則風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別必須為“高”，從而依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中對(duì)應(yīng)的控制方法實(shí)施控制。
5.7有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的登錄
5.7.1各部門(mén)將有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果記錄在《有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，交HSF副管理者代表審
核，HSF管理者代表批準(zhǔn)。
5.7.2核準(zhǔn)后的《有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》原稿保留物控部, 副本發(fā)放到技術(shù)部、品保部等其它相關(guān)
部門(mén)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
5.8風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定
5.8.1 物控部根據(jù)《有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》確定對(duì)供方的控制方法，制定《供方改善/消減計(jì)劃》，
并由HSF副管理者代表審核，HSF管理者代表批準(zhǔn)。
5.8.2 物控部將《供方改善/消減計(jì)劃》通知相關(guān)供方使其明確了解本公司的HSF要求,并要求供
方確定改善日期后回復(fù)，以便督促其采取改善措施。
5.8.3根據(jù)《供方改善/消減計(jì)劃》供方回復(fù)的日期，采購(gòu)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)改善完成狀況，
必要時(shí)，依據(jù)《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估。
5.8.4經(jīng)過(guò)評(píng)估確認(rèn)合格后將進(jìn)行正式交易，不合格將取消交易資格。
5.9 HSF控制計(jì)劃的制定
技術(shù)部組織生產(chǎn)部門(mén)、品質(zhì)部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人員根據(jù)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，分析每個(gè)過(guò)程針對(duì)有害物質(zhì)需要的控制項(xiàng)目、規(guī)格要求、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備工具、控制責(zé)任人、檢測(cè)儀器、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)記錄及關(guān)聯(lián)文件制定于《QC工程圖》中，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程有害物質(zhì)控制的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。
5.10有害物質(zhì)污染源的修訂
6.0 注意事項(xiàng)
7.0 相關(guān)文件
7.1 《環(huán)境物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》
7.2 《采購(gòu)控制程序》
7.3 《QC工程圖》
8.0 相關(guān)記錄
8.1 《合格供應(yīng)商名單》
8.2 《有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》
QC080000認(rèn)證年金標(biāo)志使用細(xì)則
關(guān)于QC080000認(rèn)證的年金標(biāo)志使用細(xì)則，這通常涉及到認(rèn)證機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定和流程。雖然無(wú)法直接提供特定認(rèn)證機(jī)構(gòu)(如上海恩可埃認(rèn)證有限公司)的詳細(xì)細(xì)則，但可以根據(jù)一般經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)慣例，給出一些通用的指導(dǎo)原則：
一、年金與標(biāo)志使用費(fèi)的概述
年金：通常指的是為了維持認(rèn)證證書(shū)的有效性，企業(yè)需要每年向認(rèn)證機(jī)構(gòu)支付的費(fèi)用。這包括了對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用權(quán)以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的持續(xù)監(jiān)督和支持服務(wù)。
標(biāo)志使用費(fèi)：作為年金的一部分，標(biāo)志使用費(fèi)允許企業(yè)在其產(chǎn)品、宣傳材料或相關(guān)文件中使用認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證標(biāo)志，以證明其符合特定的質(zhì)量或環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。
二、年金標(biāo)志使用細(xì)則的一般內(nèi)容
雖然具體細(xì)則可能因認(rèn)證機(jī)構(gòu)而異，但以下是一些常見(jiàn)的要點(diǎn)：
支付要求：
企業(yè)需按時(shí)支付年金，以保持認(rèn)證證書(shū)的有效性。
年金支付通常與證書(shū)的有效期相關(guān)聯(lián)，例如每年支付一次。
標(biāo)志使用權(quán)限：
在支付年金后，企業(yè)有權(quán)在其產(chǎn)品、包裝、宣傳材料、網(wǎng)站等媒介上使用認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證標(biāo)志。
使用標(biāo)志時(shí)，需遵守認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定，確保標(biāo)志的清晰、準(zhǔn)確和合規(guī)性。
監(jiān)督與審核：
認(rèn)證機(jī)構(gòu)可能會(huì)定期對(duì)獲證企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督審核，以確保其持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
監(jiān)督審核的結(jié)果將影響企業(yè)是否繼續(xù)享有標(biāo)志使用權(quán)。
違規(guī)處理：
如果企業(yè)未按時(shí)支付年金或違規(guī)使用認(rèn)證標(biāo)志，認(rèn)證機(jī)構(gòu)有權(quán)取消其標(biāo)志使用權(quán)，并可能采取進(jìn)一步的法律措施。
三、具體細(xì)則的獲取途徑
由于具體細(xì)則可能因認(rèn)證機(jī)構(gòu)而異，建議企業(yè)直接聯(lián)系其認(rèn)證機(jī)構(gòu)或訪(fǎng)問(wèn)其官方網(wǎng)站，以獲取最準(zhǔn)確和最新的年金標(biāo)志使用細(xì)則。
四、示例(以某認(rèn)證機(jī)構(gòu)為例)
以下是一個(gè)假設(shè)的示例，用于說(shuō)明年金標(biāo)志使用細(xì)則的可能內(nèi)容(請(qǐng)注意，這并非真實(shí)存在的認(rèn)證機(jī)構(gòu)細(xì)則)：
支付要求：每年支付一次年金，金額為XX元，需在證書(shū)到期前XX天內(nèi)完成支付。
標(biāo)志使用權(quán)限：支付年金后，企業(yè)可在其產(chǎn)品、包裝、宣傳材料上使用認(rèn)證標(biāo)志，但需確保標(biāo)志的清晰、準(zhǔn)確，并不得誤導(dǎo)消費(fèi)者。
監(jiān)督與審核：認(rèn)證機(jī)構(gòu)每年將進(jìn)行一次監(jiān)督審核，審核結(jié)果將作為是否繼續(xù)授予標(biāo)志使用權(quán)的依據(jù)。
違規(guī)處理：如企業(yè)未按時(shí)支付年金或違規(guī)使用認(rèn)證標(biāo)志，認(rèn)證機(jī)構(gòu)將取消其標(biāo)志使用權(quán)，并保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。
請(qǐng)注意，以上示例僅供參考，具體細(xì)則需以認(rèn)證機(jī)構(gòu)的實(shí)際規(guī)定為準(zhǔn)。
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