ISO9001采購部?jī)?nèi)審檢查表，ISO9001內(nèi)審檢查表采購部
ISO9001采購部?jī)?nèi)部審核檢查表？
受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長(zhǎng)｜審核員｜部門負(fù)責(zé)人｜參考iso三體系認(rèn)證｜ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)；采購部工作流程iso三體系認(rèn)證；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書｜標(biāo)準(zhǔn)要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場(chǎng)審核記錄（不符合項(xiàng)描述）｜
8.2｜iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求｜參與銷售合同評(píng)審｜1｜◆如何參與銷售合同的評(píng)審？｜◆有無因采購部評(píng)審不當(dāng)造成的違約情況（抽 3～5 份合同評(píng)審記錄進(jìn)行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認(rèn)證和服 務(wù)的控制｜供應(yīng)商（含外包商）的｜選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視及｜重新評(píng)價(jià)｜1｜◆是否有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視、重新評(píng)價(jià)的規(guī)定？｜◆供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供iso三體系認(rèn)證的能力確定了不同的選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和方法？｜◆采購前，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)，填寫了“供應(yīng)商調(diào)查表”、“樣品檢測(cè)報(bào)告”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”（必要時(shí)）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應(yīng)商登記在“合格供應(yīng)商名錄”中？｜◆是否從質(zhì)量、交貨及時(shí)性、配合度、價(jià)格等幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視？｜◆當(dāng)供應(yīng)商供貨中出現(xiàn)異?；蚬?yīng)商的質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的申報(bào)時(shí)，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？｜◆每年是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了復(fù)評(píng)，填寫了“供應(yīng)商年度考核表”？｜◆是否將考評(píng)不合格的供應(yīng)商從“合格供應(yīng)商名錄”中剔除？｜◆當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時(shí)，采購部應(yīng)填寫“供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)
采購部ISO14001審核檢查表？
EMS環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表接受審核部門:采購部審核員：標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)iso三體系認(rèn)證條文1第1頁，共2頁接受審核人員：審核時(shí)間：審核結(jié)果YESNO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√審核內(nèi)容本部門是否有識(shí)別環(huán)境因素？本部門的重要環(huán)境因素有哪些？審核證據(jù)《環(huán)境因素2識(shí)別環(huán)境因素是否考慮了三種時(shí)態(tài)和狀態(tài)？
4.
3.1識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》環(huán)境因素識(shí)別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動(dòng)、iso三體系認(rèn)證、服務(wù)場(chǎng)所？對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了事前評(píng)價(jià)、能否及時(shí)3對(duì)新的環(huán)境因素進(jìn)行更新？1iso三體系認(rèn)證是否有受控？是否是最新版本iso三體系認(rèn)證？有做環(huán)境因素識(shí)別，重要環(huán)境因素有水的使用、電的使用、廢舊燈管等環(huán)境因素識(shí)別有充分考慮三種時(shí)態(tài)與三種狀態(tài)環(huán)境因素識(shí)別覆蓋了本部門所有的活動(dòng)新項(xiàng)目有針對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)查部門的所有一級(jí)到三級(jí)iso三體系認(rèn)證均有受控，對(duì)照文控的原稿均為最新版本有外來iso三體系認(rèn)證，根據(jù)客戶的iso三體系認(rèn)證編號(hào)進(jìn)行管理。所有牽涉到本部門相關(guān)活動(dòng)的iso三體系認(rèn)證均有發(fā)放，并保存了評(píng)審及傳閱記錄iso三體系認(rèn)證有分類并有目錄管理iso三體系認(rèn)證夾有上加貼標(biāo)簽，便于識(shí)別有收集MSDS資料，內(nèi)部編制了管理措施表并分發(fā)關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行管理和檢查有重要環(huán)境因素清單及管理方案清單公司有對(duì)全員進(jìn)行環(huán)境體系基礎(chǔ)知識(shí)的考核并做了卡片進(jìn)行宣導(dǎo)在資源能源上公司有建立管理方案進(jìn)行管理有供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)表有聯(lián)絡(luò)函聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商要求遵守《化學(xué)
ISO9001-2015各部門內(nèi)審檢查表？
內(nèi)審檢查表SEC.1｜被審核部門｜較高管理層｜審核員及所屬部門｜標(biāo)準(zhǔn)條款｜檢查項(xiàng)目｜檢查方法｜審核證據(jù)｜判定｜
4.1｜是否對(duì)公司及其環(huán)境進(jìn)行了評(píng)估｜是否有從目標(biāo)和戰(zhàn)略方向評(píng)估影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境問題？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜這些問題是否從內(nèi)部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜這些考慮的問題以什么方式來體現(xiàn)和應(yīng)對(duì)？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜以上是否有iso三體系認(rèn)證信息證據(jù)？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.2｜對(duì)相關(guān)方的需求和期望｜是否策劃了識(shí)別利益相關(guān)方？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜了解利益相關(guān)方的要求如何體現(xiàn)？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.3｜確定質(zhì)量管理體系的范圍｜組織是否對(duì)質(zhì)量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄?｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.4｜質(zhì)量管理體系｜體系管理的過程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
5.1｜較高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性”，開展了哪些活動(dòng)｜總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、iso三體系認(rèn)證等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？｜□合格□不合格□建
內(nèi)審檢查表SEC.1｜被審核部門｜較高管理層｜審核員及所屬部門｜標(biāo)準(zhǔn)條款｜檢查項(xiàng)目｜檢查方法｜審核證據(jù)｜判定｜
4.1｜是否對(duì)公司及其環(huán)境進(jìn)行了評(píng)估｜是否有從目標(biāo)和戰(zhàn)略方向評(píng)估影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境問題？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜這些問題是否從內(nèi)部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜這些考慮的問題以什么方式來體現(xiàn)和應(yīng)對(duì)？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜以上是否有iso三體系認(rèn)證信息證據(jù)？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.2｜對(duì)相關(guān)方的需求和期望｜是否策劃了識(shí)別利益相關(guān)方？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜了解利益相關(guān)方的要求如何體現(xiàn)？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.3｜確定質(zhì)量管理體系的范圍｜組織是否對(duì)質(zhì)量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄?｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
4.4｜質(zhì)量管理體系｜體系管理的過程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜
5.1｜較高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性”，開展了哪些活動(dòng)｜總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、iso三體系認(rèn)證等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層？｜□合格□不合格□建議項(xiàng)｜各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？｜□合格□不合格□建
ISO9001-2015銷售部?jī)?nèi)審檢查表？
ISO9001-2015內(nèi)審檢查表部門｜銷售部｜負(fù)責(zé)人｜審核員｜日期｜頁次｜第1頁｜共2頁｜ISO9001｜章節(jié)號(hào)｜審 核 要 點(diǎn)｜審 核 記 錄｜
7.
5.3 形成iso三體系認(rèn)證的信息的控制｜
1、應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成iso三體系認(rèn)證的信息｜
2、對(duì)確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成iso三體系認(rèn)證的信息｜
3、應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的形成iso三體系認(rèn)證的信息予以保護(hù)｜
6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃｜組織應(yīng)保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成iso三體系認(rèn)證的信息。 1質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容；｜2是否分解；｜3是否包括iso三體系認(rèn)證要求的內(nèi)容，并可測(cè)量。｜
5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 ｜部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限｜
8.2 iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求
8.
2.1｜
8.
2.2｜
8.
2.3｜顧客溝通｜與iso三體系認(rèn)證和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 ｜與iso三體系認(rèn)證和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審｜組織應(yīng)保留下列形成iso三體系認(rèn)證的信息｜iso三體系認(rèn)證和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的形成iso三體系認(rèn)證的信息｜部門｜銷售部｜負(fù)責(zé)人｜審核員｜同上｜日期｜頁次｜第2頁｜共2頁｜ISO9001｜章節(jié)號(hào)｜審 核 要 點(diǎn)｜審 核 記 錄｜
8.
5.3 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)｜對(duì)顧財(cái)產(chǎn)控制的符合性的證據(jù)（沒有顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)說明，如：“無顧客提供iso三體系認(rèn)證”）｜
8.
5.5 交付后的活動(dòng) ｜交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度｜
9.
1.2 顧客滿意 ｜1顧客反饋的質(zhì)量信息或顧客滿意調(diào)查表，或市場(chǎng)調(diào)研證實(shí)材料等，｜2顧客滿意度分析評(píng)價(jià)的證據(jù)和分析評(píng)價(jià)的頻次和方法。｜
ISO9001-2015研發(fā)部?jī)?nèi)審檢查表？
內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告受檢部門：研發(fā)部序號(hào)1檢查內(nèi)容研發(fā)部人員是否知道并理解本公司的質(zhì)量方針？涉及要素
5.2檢查方法詢問研發(fā)部人員本公司的質(zhì)量方針檢查結(jié)果判定2質(zhì)量目標(biāo)是否分解到研發(fā)部，目標(biāo)是否達(dá)到？
6.
2.1查看研發(fā)部的質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況3部門人員是否都明確本職工作及職責(zé)范圍
5.3詢問研發(fā)部人員。4樣板的申請(qǐng)，評(píng)審是否按規(guī)定執(zhí)行？
8.
2.3查看2份《新iso三體系認(rèn)證發(fā)樣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表》《水性墨水樣品制件申請(qǐng)單》5技術(shù)iso三體系認(rèn)證的策劃是否完整？相關(guān)iso三體系認(rèn)證的形成是否按規(guī)定進(jìn)行了審批？iso三體系認(rèn)證發(fā)放是否經(jīng)過相關(guān)人員的簽字？查《iso三體系認(rèn)證管制總覽表》，查看iso三體系認(rèn)證的策劃和審批情況。查閱技術(shù)iso三體系認(rèn)證《iso三體系認(rèn)證發(fā)放簽收、回收登記表》，查閱3-5份iso三體系認(rèn)證的發(fā)放記錄67技術(shù)iso三體系認(rèn)證編號(hào)版本是否按符合iso三體系認(rèn)證要求？查的2-3份iso三體系認(rèn)證
7.
5.3第1頁，共2頁表單編號(hào)：TV-FOR-0057版次：C/0
7.
5.38iso三體系認(rèn)證作廢是否履行了審批手續(xù)？是否對(duì)作廢iso三體系認(rèn)證作了明確的標(biāo)志以防止誤用？所有受控iso三體系認(rèn)證的發(fā)放是否均做了相關(guān)的受控標(biāo)識(shí)?查閱3-5份《iso三體系認(rèn)證擬制、修改、銷毀、報(bào)失申請(qǐng)表》；查看3-5份作廢iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識(shí)情況。查閱5份受控iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識(shí)情況910對(duì)外來iso三體系認(rèn)證的使用是否經(jīng)過了相關(guān)人員的批準(zhǔn)以防止誤用?查閱3-5份公司在用外來iso三體系認(rèn)證的批準(zhǔn)情況iso三體系認(rèn)證及其使用情況審核員：審核組長(zhǎng)：第2頁，共2頁表單編號(hào)：TV-FOR-0057版次：C/0
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
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