ISO9001質(zhì)量管理體系文件如何具體落實二
七?對所有的外購供方和外協(xié)供方進(jìn)行調(diào)查,并填調(diào)查表(后附其提供的經(jīng)營許可證?資質(zhì)?獲獎證書等),進(jìn)行評價并填評價表,之后作出合格供方名單并經(jīng)批準(zhǔn)?采購之前應(yīng)有采購文件(如元器件清單?采購計劃?采購申請單?采購合同等均為ISO9001采購文件),采購文件應(yīng)經(jīng)指定的授權(quán)嗯審批?
八?確定關(guān)鍵過程和特殊過程,編制ISO9001作業(yè)指導(dǎo)書,關(guān)鍵崗位人員要進(jìn)行資格鑒定,生產(chǎn)計劃/施工計劃應(yīng)經(jīng)制定的授權(quán)人審批,應(yīng)按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維修和管理(編制設(shè)備管理制度并執(zhí)行)?
九?發(fā)放《質(zhì)量信息反饋單》調(diào)查用戶意見,并建立用戶投訴及處理臺賬,對用戶的投訴應(yīng)及時傳遞到質(zhì)量部門進(jìn)行解決?
十?選擇合適的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識方法并執(zhí)行,有可追溯性要求時應(yīng)記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識?
十一?如存在顧客財產(chǎn),則應(yīng)在相應(yīng)合同中明確顧客財產(chǎn)數(shù)量和范圍,交接過程中填寫《顧客財產(chǎn)驗證清單》,出現(xiàn)問題填寫《顧客財產(chǎn)異常情況及處理記錄》并通知市場部門與顧客溝通?
十二?編制《庫房管理規(guī)定》并整理各倉庫?
十三?檢驗?測量和試驗設(shè)備做臺賬(把所有的檢驗?測量和試驗設(shè)備均登記在冊)?年度周期檢定計劃,組織委托檢定(有能力的自行檢定)并在儀器上做有效期的標(biāo)識;對重要的設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案(保持說明書?保修證?購機(jī)發(fā)票復(fù)印件等),并編制檢驗?測量和試驗設(shè)備的管理制度?
十四?編制各種試驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行,保持各種相應(yīng)的進(jìn)貨?過程和最終檢驗記錄(記錄上應(yīng)有檢驗員的簽字/蓋章和日期),檢驗員要進(jìn)行資格認(rèn)可?
十五?出現(xiàn)不合格品應(yīng)標(biāo)識記錄,評審(填寫不合格品評審記錄)后進(jìn)行處置,對不合格品進(jìn)行分類統(tǒng)計結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施?
十六?確定數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用地點(diǎn)和采用的技術(shù)并應(yīng)用,針對分析的結(jié)果在需要之處采取糾正和預(yù)防措施?
十七?重要的不合格及多次出現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正措施(下發(fā)《糾正措施要求表》),潛在的不合格應(yīng)采取預(yù)防措施(下發(fā)《預(yù)防措施要求表》)并填寫《糾正和預(yù)防措施匯總表》?
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