成都ISO--14000常見的缺失
1環(huán)境政策
(1)環(huán)境政策內(nèi)容未能充分反應(yīng)組織的作業(yè)活動(dòng)及環(huán)境沖擊。
(2)部份員工不了解組織之環(huán)境政策（即對(duì)內(nèi)宣導(dǎo)工作不落實(shí)）。
(3)環(huán)境政策無(wú)對(duì)外溝通管道。
1.1環(huán)境考量面
(1)部份部門（如采購(gòu)部門）并未進(jìn)行環(huán)境考量面之查驗(yàn)工作，或環(huán)境考量面之查驗(yàn)不夠完整。
(2)未辨識(shí)間接沖擊（如供貨商、承包商）。
(3)重大環(huán)境考量面評(píng)估準(zhǔn)則定義不夠明確（或判定準(zhǔn)則未予以文件化），難以藉此評(píng)估沖擊辨識(shí)結(jié)果之合理性。
(4)對(duì)列入重大環(huán)境考量面之項(xiàng)目未做進(jìn)一步之處理或改善。
1.2法令規(guī)章及其它要求事項(xiàng)
(1)組織未能有效辨識(shí)并取得與其環(huán)境考量面有關(guān)之法令規(guī)章。
(2)組織未建立取得相關(guān)法規(guī)之管道與程序，以致未能取得最新法規(guī)。
1.3目標(biāo)與標(biāo)的
(1)部份目標(biāo)與標(biāo)的無(wú)法追溯其與先期審查結(jié)果（重大環(huán)境考量面、不符合法規(guī)部份）之關(guān)聯(lián)性。
(2)部份目標(biāo)與標(biāo)的未設(shè)定績(jī)效指針，難以客觀評(píng)估其執(zhí)行績(jī)效。
(3)部份標(biāo)的無(wú)法被量測(cè)或追蹤。
(4)部份目標(biāo)與標(biāo)的與環(huán)境政策之間未能有適當(dāng)之對(duì)應(yīng)。
1.4環(huán)境管理方案
(1)部份組織設(shè)定之環(huán)境管理方案內(nèi)容無(wú)法達(dá)到目標(biāo)與標(biāo)的之要求。
(2)環(huán)境管理方案未說明改善的方法及時(shí)間表。
(3)相關(guān)改善方案之權(quán)責(zé)與分工不清。
(4)環(huán)境管理方案欠缺執(zhí)行紀(jì)錄及結(jié)案的驗(yàn)收基準(zhǔn)。
2架構(gòu)與責(zé)任
(1)執(zhí)行相關(guān)環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的、環(huán)境管理方案之權(quán)責(zé)不清。
(2)部份部門在環(huán)境議題方面之權(quán)責(zé)未明確定義。
2.1訓(xùn)練、認(rèn)知及能力
(1)部份部門未針對(duì)環(huán)境管理系統(tǒng)各要項(xiàng)，對(duì)部門同仁進(jìn)行教育宣導(dǎo)。
(2)教育訓(xùn)練工作不落實(shí)，致相關(guān)部門員工不了解其在環(huán)境管理系統(tǒng)中所應(yīng)擔(dān)負(fù)之責(zé)任。
2.2溝通
(1)無(wú)接受與響應(yīng)員工關(guān)切議題或向員工宣導(dǎo)環(huán)境政策、環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)信息之程序。
(2)無(wú)具體對(duì)外溝通之程序或做法。
2.3環(huán)境管理系統(tǒng)的文件化無(wú)。
2.4文件管制
(1)部份文件未定頁(yè)碼，及未確實(shí)執(zhí)行簽章及押注日期。
(2)部份部門之文件未妥善處理導(dǎo)致不易檢索。
(3)與環(huán)境管理系統(tǒng)有關(guān)之重要作業(yè)地點(diǎn)無(wú)相關(guān)文件。
2.5作業(yè)管制
(1)部份部門未依照組織制定之程序書執(zhí)行相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。
(2)未針對(duì)部份明顯易見的環(huán)境議題訂定相關(guān)作業(yè)管制辦法。
(3)未將與供貨商或承包商有關(guān)之重大環(huán)境考量相關(guān)之作業(yè)辦法傳達(dá)給供貨商或承包商。
(4)份重要環(huán)境污染防治設(shè)備之操作辦法或標(biāo)準(zhǔn)書中，未界定操作指針參數(shù)。
2.6緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變
(1)未說明在緊急事件發(fā)生之后，組織如何審查并修正其所訂定之緊急應(yīng)變程序。
(2)組織未訂定緊急應(yīng)變訓(xùn)練／準(zhǔn)備計(jì)畫。
(3)緊急應(yīng)變程序或?qū)嵤┺k法（作業(yè)規(guī)范）中，未針對(duì)事件發(fā)生后之應(yīng)變步驟、通報(bào)系統(tǒng)及人員分工等事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)說明，以致無(wú)法評(píng)估應(yīng)變計(jì)畫之有效性。
3監(jiān)督與量測(cè)
(1)部份環(huán)境管理方案之執(zhí)行進(jìn)度未予以監(jiān)控與管理，亦未留存相關(guān)紀(jì)錄資料。
(2)相關(guān)之文件化程序中無(wú)定期評(píng)估其與相關(guān)法規(guī)之符合性的說明，亦無(wú)充分證據(jù)顯示組織有定期評(píng)估相關(guān)法規(guī)之符合性。
(3)委外量測(cè)結(jié)果未明定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。
(4)部份設(shè)備或儀器未校正／校驗(yàn)。
3.1不符合、矯正與預(yù)防措施
(1)組織未依據(jù)程序書的規(guī)定，針對(duì)不符合的情形提出報(bào)告，并進(jìn)行矯正措施。
(2)未能針對(duì)內(nèi)部稽核時(shí)所發(fā)現(xiàn)之不符合事項(xiàng)，落實(shí)矯正與預(yù)防措施。
3.2紀(jì)錄
(1)部份窗體之格式不符合組織自定之程序手冊(cè)的要求。
(2)相關(guān)環(huán)境紀(jì)錄未適當(dāng)保存與維護(hù)。
(3)組織自訂之紀(jì)錄保存期限不符合相關(guān)法規(guī)之要求。
3.3環(huán)境管理系統(tǒng)稽核
(1)未依照組織內(nèi)部作業(yè)程序書之規(guī)定，將重大環(huán)境考量面納入稽核計(jì)畫中。
3.4管理階層審查
(1)組織之高階主管未參與并主持管理審查會(huì)議。
(2)管理審查會(huì)議中未檢討政策、目標(biāo)與標(biāo)的之達(dá)成績(jī)效。
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