東莞ISO14000認(rèn)證合規(guī)性評價
合規(guī)性評價報告
No.20090726-1
A）評審時間:
2009年07月26日
B）參評人員:
總經(jīng)理、管理者代表、綜合辦公室、品質(zhì)部、工程服務(wù)部、采購部、市場部、制造部/車間、財務(wù)部、技術(shù)部等部門負(fù)責(zé)人。。
C）評價內(nèi)容:
通過本次內(nèi)審，審核組對于我公司的環(huán)境管理體系符合法律法規(guī)及其他要求的情況進(jìn)行了客觀評價。
一、重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī):
本公司對識別、確定的重要環(huán)境因素噪聲污染、水污染、固體有害廢棄物等，收集了適用的相關(guān)的法律法規(guī)，并用《法律法規(guī)與環(huán)境因素對照表》進(jìn)行了法律法規(guī)的名稱、實施日期、適用條款內(nèi)容、評價分析、如何應(yīng)用本組織等進(jìn)行了登錄評價。目前對上述重要的環(huán)境因素均有控制的方法和監(jiān)測手段（噪聲污染、水污染委托深圳華測檢測技術(shù)股份公司<上海公司>進(jìn)行監(jiān)測），基本達(dá)到了相關(guān)法律法規(guī)的要求。
二、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
1.污水排放情況
本公司只產(chǎn)生少量生活污水，經(jīng)生化處理后，已按環(huán)保局的要求通過排污口排入市政排污管道進(jìn)行統(tǒng)一處理，通過深圳華測檢測技術(shù)股份公司<上海公司>2009年07月20日的生活污水的檢測：編號SHH09071693752A的《檢測報告》中主要檢測項目CODcr14.7mg/L、BOD57.49mg/L、SS22mg/L、PH7.34、氨氮6.28mg/L等報告符合GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)以及《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法實施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)要求。
2.噪聲排放情況
我公司噪聲源是空調(diào)風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等運(yùn)轉(zhuǎn)形成的噪聲，通過深圳華測檢測技術(shù)股份公司<上海公司>對廠界噪聲的監(jiān)測：編號SHH09071693752B的《檢測報告》中晝間4個點(diǎn)實測值均小于60分貝，符合《工業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類（工業(yè)混雜區(qū)）廠界標(biāo)準(zhǔn)值晝間60分貝以及《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》的有關(guān)要求。
3.危險廢物管理情況:
在各部門審核時發(fā)現(xiàn)，各部門對于本部門產(chǎn)生的危險廢物廢油抹布、廢棉手套、廢包裝罐等危險廢物統(tǒng)一用紅色或套黑色垃圾袋的“有害垃圾箱”放置，統(tǒng)一集中后委托有處置條件、有經(jīng)營資質(zhì)條件的“上海星月環(huán)保服務(wù)公司”處理，符合《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《上海市危險廢物污染防止辦法》、《上海市危險物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》、《上海市環(huán)境保護(hù)條例》等法律法規(guī)的有關(guān)條款規(guī)定。
三、化學(xué)危險品采購、運(yùn)輸、儲存與保管情況
本公司的化學(xué)物品主要有：油漆、二甲苯等。采購、運(yùn)輸、儲存與保管均符合《上海市化學(xué)危險物品安全管理辦法》中的有關(guān)要求。
四、消防和能源的控制情況
1.消防應(yīng)急準(zhǔn)備情況
審核時發(fā)現(xiàn)：化學(xué)品、油品和保潔物資、維修物資儲存符合《中華人民共和國消防法》、《上海市倉庫防火管理規(guī)定》、《倉庫防火安全細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
2.服務(wù)過程中資源使用情況:
我公司對于生產(chǎn)用水、電的消耗實行定額管理,有具體的控制措施（明確電源開關(guān)、水龍頭責(zé)任人）和實施細(xì)則，符合《上海市節(jié)約能源條例》的有關(guān)規(guī)定。
五、顧客、周邊企業(yè)、居民投訴、環(huán)保部門等相關(guān)方的環(huán)境要求情況:
今年未收到周邊企業(yè)鄰居的投訴，環(huán)保部門出具了《環(huán)保守法證明》，符合相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。
六、內(nèi)外部環(huán)境管理體系審核結(jié)果情況
內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合法律法規(guī)情況已經(jīng)在前面提出，建立、實施的QEM體系基本符合ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，體系運(yùn)行有效。
七、環(huán)境影響評價法的落實
對公司的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部分，有《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》（2002年10月24日），并對產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行分析評價并順利通過。符合《環(huán)境影響評價法》的相關(guān)要求，目前公司沒有進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施（房屋）建設(shè)。
八、環(huán)保“三同時”制度和建筑工程環(huán)保驗收的執(zhí)行情況
我公司對基礎(chǔ)設(shè)施項目環(huán)保”三同時”制度嚴(yán)格執(zhí)行。
有[2005]滬奉公消（建檢）字第0256號《上海市奉賢區(qū)公安消防支隊建筑工程消防驗收意見書》
九、可能影響環(huán)境管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化、新的物業(yè)管理項目開發(fā)等情況
本公司按照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施和保持了環(huán)境管理體系。對收集的法律法規(guī)進(jìn)行了評價，基本符合要求。由于本公司公共物業(yè)管理服務(wù)也是符合顧客要求和服務(wù)控制規(guī)范的要求，無影響環(huán)境管理體系的變更。
十、重大環(huán)境事故的處理或改進(jìn)的建議
我公司環(huán)境管理體系運(yùn)行以來從未發(fā)生過重大環(huán)境事故。
D）評價結(jié)論意見:
通過本次內(nèi)審，審核組對公司適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行了合規(guī)性評價，發(fā)現(xiàn)有一些情況與法律法規(guī)不符合的環(huán)境行為已經(jīng)開具了《不合格報告》,要求責(zé)任部門盡快整改，通過審核，發(fā)現(xiàn)具體操作中還存在一些問題，員工的環(huán)保意識、執(zhí)行環(huán)保工作的力度還有待加強(qiáng)，綜合辦公室要安排專人加強(qiáng)監(jiān)督，使各項環(huán)保工作順利開展。 從整改情況來看，我公司沒有嚴(yán)重違反國家法律法規(guī)的情況發(fā)生，對法律法規(guī)及其他要求的符合性情況較好。
編制： 審核： 批準(zhǔn)：
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