建筑裝飾公司中的一體化整合體系的管理
質(zhì)量管理體系在現(xiàn)今裝飾行業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)比較普及，在質(zhì)量管理體系的發(fā)展中，逐漸產(chǎn)生的一系列更為完善的、系統(tǒng)的管理模式――一體化管理體系。一體化管理是綜合了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范而制訂的綜合管理體系。其中包括了公司的管理方針、管理目標(biāo)、及管理方案，對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有系統(tǒng)的描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。
一體化管理體系的主要制訂依據(jù)是：GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系；GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系；GB/T24001-2004環(huán)境管理體系；GB/T28001-2007職業(yè)健康安全管理體系；
通過一體化管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系的有效實(shí)施，以達(dá)到顧客的滿意和增進(jìn)相關(guān)方面的信賴，保護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全，并符合法律法規(guī)要求。
建筑裝飾公司的產(chǎn)品通常為向建筑裝飾提供的設(shè)計(jì)、施工、材料、勞務(wù)及其他服務(wù)。公司圍繞上述產(chǎn)品的特點(diǎn)，應(yīng)通過識別過程和因素建立一體化管理體系。
公司為了穩(wěn)定的提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對建立的一體化管理體系所需的全過程加以識別，包括管理過程和生產(chǎn)過程，以識別這些過程所需要的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康危害因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危害因素。
公司通過識別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時(shí)對過程中的環(huán)境因素和危害因素進(jìn)行識別，評價(jià)確定其重要因素，并合理地安排過程順序，以便達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。
公司通過對過程輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制一體化管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、生產(chǎn)工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案和作業(yè)指導(dǎo)書等。
公司獲得充分和必要的信息，并通過對信息的判定而實(shí)現(xiàn)對各部門過程的監(jiān)控。
公司通過對過程信息的測量（包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量）結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。
公司按一體化管理體系的要求管理這些過程，同時(shí)對重要環(huán)境因素和危害因素進(jìn)行控制。
公司根據(jù)一體化管理的管理能力和施工的要求，識別需對外分包的分項(xiàng)工程，并對分承包工程按照一體化管理中條款規(guī)定進(jìn)行控制，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)對以上分承包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和危害因素提出控制要求，以控制相應(yīng)的環(huán)境和危害因素的產(chǎn)生。
保存一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。一體化管理的記錄控制，記錄包括一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，對記錄加以控制和保持，證明產(chǎn)品過程、環(huán)境過程和職業(yè)健康安全行為符合要求及一體化管理體系有效運(yùn)行，為采取糾正、預(yù)防措施的行為追溯及改進(jìn)一體化管理體系提供信息。要求：a.記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確，影響工程質(zhì)量、環(huán)境和安全性能的記錄應(yīng)具備可追溯性。b.記錄整理應(yīng)及時(shí)、真實(shí)，與工程進(jìn)度同步進(jìn)行，不得編造和后補(bǔ)。c.對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存制定控制方法。d.記錄的保存期和處置方法應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。e.管理體系的運(yùn)行記錄由主管部門負(fù)責(zé)歸檔、保存。每年年底由各部門負(fù)責(zé)將本部門的資料進(jìn)行歸檔裝訂整理，并移交行政部門保存。f.歸檔資料應(yīng)定期進(jìn)行檢查，避免蟲蛀、發(fā)霉等現(xiàn)象。g.作廢記錄，由行政部門列出銷毀計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一體化定理方案的制定與實(shí)施
a.重要環(huán)境、質(zhì)量和危害因素在一段時(shí)間內(nèi)需要采取措施進(jìn)行控制時(shí)，要編制管理方案。
b.對管理績效差的質(zhì)量、環(huán)境和危害因素，公司同樣需制定管理方案，公司的管理方案由品管部組織編寫，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
一體化管理方案的檢查與修訂
a.各部門負(fù)責(zé)對本部門管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，品管部對執(zhí)行和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
b.當(dāng)一體化目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變換或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境和危害因素出現(xiàn)時(shí)，品管部及時(shí)組織各部門對管理方案進(jìn)行修訂。
職責(zé)、權(quán)限與溝通
職責(zé)和權(quán)限
公司建立統(tǒng)一的組織構(gòu)架，并規(guī)定各職能部門和職責(zé)和權(quán)限，以保證一體化管理體系的有效運(yùn)行。各部門及主要崗位工作標(biāo)準(zhǔn)見《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》
管理者代表
總經(jīng)理任命總工為公司一體化管理體系管理者代表，主要負(fù)責(zé)以下職責(zé)和權(quán)限：
a.負(fù)責(zé)一體化管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；
b.負(fù)責(zé)內(nèi)、外管理體系審核的監(jiān)督與管理工作，并向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的有效運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求；
c.負(fù)責(zé)向公司全體員工進(jìn)行方針、目標(biāo)的宣貫培訓(xùn)，提高員工及操作人員滿足顧客滿意度的意識；
d.負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。
信息溝通
為確保公司各職能部門、員工之間及與外部相關(guān)單位及時(shí)的互通信息，公司編制并實(shí)施《信息溝通控制程序》。
a.行政部是公司信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外信息的收發(fā)管理工作；
b.其他各部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并做好內(nèi)、外部信息交流記錄；
c.公司通過內(nèi)部信息網(wǎng)、工作報(bào)告、文件、板報(bào)、指令、培訓(xùn)教育及會議等形式傳達(dá)到全體員工，增強(qiáng)員工對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康關(guān)注的意識；
d.各部門收到相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)將信息或標(biāo)準(zhǔn)傳遞到行政部，由行政部整理登記并發(fā)放到相關(guān)單位或部門；
e.行政部每季度到相應(yīng)主管部門調(diào)查和了解法律法規(guī)信息；
f.通過互聯(lián)網(wǎng)和行業(yè)報(bào)紙、信息及新聞了解法律法規(guī)頒實(shí)施和更新情況；
g.通過競爭對手、認(rèn)證單位、認(rèn)證咨詢單位及相關(guān)方了解和獲取法律法規(guī)頒實(shí)施和更新情況；
h.公司的方針及相關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方；
i.收到相關(guān)方信息的部門，要做好記錄，并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門或責(zé)任人；
j.公司內(nèi)部通過工作報(bào)告單、記錄單、信息網(wǎng)、電話等方式進(jìn)行信息傳遞和溝通。
管理評審
每年元月由總經(jīng)理組織召開管理評審會議，榫上年度一體化管理體系的有效性、符合性、適宜性，并提供改進(jìn)的要求與信息，為確保管理評審的有效實(shí)施，公司編制了《管理評審控制程序》。該程序詳細(xì)描述了管理評審的輸入、輸出及相關(guān)內(nèi)容要求。
管理評審報(bào)告由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審批后發(fā)放實(shí)施。
管理證實(shí)提出改進(jìn)措施的效果由管理者代表組織跟蹤檢查，如達(dá)不到預(yù)期的效果，由責(zé)任部門重新制定措施，并跟蹤驗(yàn)證，直到達(dá)到預(yù)期效果為止。
資源管理
資源的提供
公司應(yīng)配備一體化管理體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所必需的資源，滿足顧客和相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客滿意，同時(shí)又能使公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此在人力資源、財(cái)務(wù)支持、基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備、工作環(huán)境等四個(gè)方面進(jìn)行不斷的補(bǔ)充完善。
人力資源
基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保影響一體化管理體系運(yùn)行的相關(guān)工作人員都能夠勝任職責(zé)，最終使公司生產(chǎn)國達(dá)到最佳水平。
能力、意識和培訓(xùn)
辦公設(shè)施
工作環(huán)境
財(cái)務(wù)支持
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃
為確保手冊和程序文件中確定的要求能在具體的生產(chǎn)、活動和服務(wù)運(yùn)作中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，對每一產(chǎn)品生產(chǎn)過程按顧客和相關(guān)方要求及手冊的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件。
a.產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求；
b.確定相應(yīng)的過程及重要環(huán)境和危害因素，并建立勤務(wù)員施工所需的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；
c.明確工程施工所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；
d.對工程的符合性提供證據(jù)，做好記錄。
設(shè)計(jì)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行策劃，并編制設(shè)計(jì)策劃進(jìn)度計(jì)劃表；施工部門應(yīng)根據(jù)策劃需要編制相應(yīng)的技術(shù)文件、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等。各類策劃的書面結(jié)果均須審批或評審，具體執(zhí)行《新項(xiàng)目策劃控制程序》。
與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程
為了解顧客和相關(guān)方要求和期望，特制訂和執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)程序的監(jiān)督與執(zhí)行。
顧客和相關(guān)方要求的識別
公司應(yīng)確定和識別顧客和相關(guān)方的要求，主要內(nèi)容包括：
a.顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)使用、可靠性、質(zhì)量等級、交付及交付后的服務(wù)方面的要求。
b.顧客未作出規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，與工程有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。
c.環(huán)保和勞動保護(hù)要求。
d.公司建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定哪些是對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。確保建立一體化目標(biāo)和指標(biāo)。
e.組織建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要措施，包括：
1) 常規(guī)和非常規(guī)活動；
所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員、監(jiān)理、供方和訪問者的活動）
2) 工作場所的設(shè)施。
與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審
對已識別的顧客和相關(guān)方要求連同附加要求實(shí)施產(chǎn)品要求評審，評審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同期間進(jìn)行，或接到招標(biāo)信息后，由業(yè)務(wù)人員組織對造價(jià)、工期、質(zhì)量要求、環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求、技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行評審，評審確定后，由業(yè)務(wù)部組織編制標(biāo)書，投標(biāo)前，對投標(biāo)書進(jìn)行評審，以確保投票書的符合性和公司具有滿足相關(guān)要求的能力；合同簽訂前，對合同草案進(jìn)行評審，確保合同滿足顧客和法律法規(guī)要求，同時(shí)公司具有滿足上述要求的能力。
相關(guān)方溝通
應(yīng)建立與顧客和其它相關(guān)方信息溝通的渠道，確保信息溝通渠道的暢通，能夠?qū)⑾嚓P(guān)方的信息及時(shí)進(jìn)行處理。識別相關(guān)方的主要相關(guān)信息包括；
1) 通過問詢、洽商、聯(lián)絡(luò)溝通獲得相關(guān)方的產(chǎn)品質(zhì)量信息、環(huán)保信息和職業(yè)健康安全信息；
2) 通過與相關(guān)方合同的簽定、修改，與相關(guān)方進(jìn)行信息溝通；
3) 通過相關(guān)方的投訴、抱怨和滿意度信息調(diào)查，與相關(guān)方建立溝通渠道。
設(shè)計(jì)開發(fā)
設(shè)計(jì)開發(fā)策劃
設(shè)計(jì)輸入
設(shè)計(jì)輸出
設(shè)計(jì)和開發(fā)評審
設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證
設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)
設(shè)計(jì)和開發(fā)更改
采購
采購過程
公司為便于指導(dǎo)工作，制定并實(shí)施《采購控制程序》、《供方選擇與評定控制程序》、《分承包方控制程序》。
采購信息
采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
生產(chǎn)和服務(wù)提供
生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
標(biāo)識和可追溯性
顧客財(cái)產(chǎn)
應(yīng)妥善保管在項(xiàng)目部控制下或項(xiàng)目部使用的顧客財(cái)產(chǎn)。項(xiàng)目部應(yīng)對其使用或納入產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、保護(hù)和維護(hù)，對具有環(huán)保和職業(yè)健康安全要求的財(cái)產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告。
產(chǎn)品防護(hù)
監(jiān)視和測量裝置的控制
品管部制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
監(jiān)視和測量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的裝置應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，自檢設(shè)備由品管部負(fù)責(zé)組織按規(guī)定進(jìn)行定期監(jiān)測。
a.防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；
b.在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間防止損壞和失效；
c.校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)有證據(jù)記錄；
d.在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。
監(jiān)視和測量
總則
公司為確保一體化管理體系的條例性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，按規(guī)定策劃和實(shí)施所需的測量和監(jiān)視活動。
監(jiān)視和測量
顧客及相關(guān)方滿意
內(nèi)部審核
監(jiān)視和測量
環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量
對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的活動及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)視和測量結(jié)果對一體化方針、目標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合程度進(jìn)行評價(jià)。
a.公司各職能部門、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施本部門職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。
b.監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)影響或具有影響活動的易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程，如純技術(shù)性、委托外單位進(jìn)行測量的項(xiàng)目。監(jiān)測的對象是噪聲、現(xiàn)場用能和廢水、廢棄物品的排放。項(xiàng)目部對現(xiàn)場的噪聲進(jìn)行定期監(jiān)測，若設(shè)備的使用量嗇或相關(guān)方抱怨，則適當(dāng)增加監(jiān)測頻次。每月通過實(shí)際用量與計(jì)劃量的對比，監(jiān)測現(xiàn)場用能情況，監(jiān)測范圍包括生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)。對不能自測的項(xiàng)目每年要委托環(huán)保和勞動保護(hù)部門進(jìn)行監(jiān)測。檢測和測量結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)重機(jī)關(guān)報(bào)測量一次，若仍然超過標(biāo)準(zhǔn)，則執(zhí)行《不符合控制程序》，必要時(shí)進(jìn)行專門的改進(jìn)分析，并將結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門。
c.監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程，如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，法律法規(guī)遵守情況。品管部按季度監(jiān)控公司的一體化目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)情況；每半年對監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，驗(yàn)證環(huán)境和職業(yè)健康安全行為與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。
d.監(jiān)督指對運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查與督促。如固體廢棄物、化學(xué)品等操作人員是否按規(guī)范工作。安委會定期組織對運(yùn)行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每季度對監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，各職能部門采取日常檢查和隨機(jī)抽查的形式對所負(fù)責(zé)的運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督。
e.對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)控和測量的結(jié)果要進(jìn)行評價(jià)和分析，評價(jià)和分析的結(jié)果作為管理評審的依據(jù)。
產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
不合格控制
不合格控制
公司品管部監(jiān)督指導(dǎo)各部門《不符合控制程序》的實(shí)施。
不符合的控制
糾正和預(yù)防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境和傷亡事故，對不符合進(jìn)行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。
公司制定并實(shí)施《不符合控制程序》。
數(shù)據(jù)分析
為了評價(jià)公司一體化管理體系的適宜性和有效性并識別改進(jìn)機(jī)會，公司懼并分析有關(guān)部門的數(shù)據(jù)，由品管部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作的監(jiān)督與管理。
數(shù)據(jù)來源包括：
a.與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)
b.與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)
c.與工程和運(yùn)行相關(guān)的環(huán)境和危害因素的數(shù)據(jù)
d.環(huán)境績效數(shù)據(jù)
e.職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)
對數(shù)據(jù)作出分析和評價(jià)提供以下信息：
a.顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；
b.工程和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性；
c.過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；
d.供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息；
e.供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。
f.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康改進(jìn)的具體成效。
各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。
所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審，以識別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。
改進(jìn)
持續(xù)改進(jìn)
公司通過一體化方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審，及時(shí)識別體系動作中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
a.通過制定一體化目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。
b.通過一體化方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。
c.通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進(jìn)。
d.實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。
e.在管理評審中，評審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。
糾正措施
糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟
a.通過體系動作和質(zhì)量、環(huán)境、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不符合；
b.通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定并采取相應(yīng)措施，并對此措施進(jìn)行評價(jià)（包括采取措施的客觀需求）；
c.確定無誤扣實(shí)施這些措施；
d.對糾正措施的后果進(jìn)行記錄；
e.評價(jià)糾正措施的有效性，對富有成效的改進(jìn)作出永久更改，對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。
在制定糾正措施時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。
預(yù)防措施
公司通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)視及質(zhì)量、環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)測量和監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因。
評價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求。
按照潛在不合格與不符合的特性，通過一體化管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施。
跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。
評價(jià)預(yù)防措施的有效性，并作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。在制訂預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本問題。
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