三體系認(rèn)證的法律、法規(guī)獲取、更新及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序
三體系認(rèn)證的法律、法規(guī)獲取、更新及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序
1.目的和范圍
及時(shí)獲取、識(shí)別、更新與本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，確保公司施工生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律、法規(guī)要求。
本程序適用于公司各部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和
職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別、更新及合規(guī)性評(píng)價(jià)的控制。
2.相關(guān)術(shù)語(yǔ)
3.職責(zé)
3.1公司計(jì)劃預(yù)算部和安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督檢查。計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的獲取、識(shí)別、更新，安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)。
3.2 公司及各部門(mén)負(fù)責(zé)與本系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的獲取、識(shí)別、更新及合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.3公司各部門(mén)根據(jù)各自業(yè)務(wù)范圍和公司提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求清單，建立自己的文件清單及獲取渠道，組織開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)，并由各部門(mén)、項(xiàng)目部確認(rèn)其適用性后，報(bào)公司計(jì)劃預(yù)算部和安全質(zhì)量部存檔，納入總清單。
4.工作程序
4.1信息的獲取
4.1.1公司各職能部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集與各自業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)與其他要求。
4.1.2 獲取適用的法律、法規(guī)的范圍：
（1）國(guó)家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件等；
（2）行業(yè)和地方發(fā)布的地方法規(guī)、細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等；
（3）適用的國(guó)際公約；
（4）相關(guān)執(zhí)法部門(mén)發(fā)布的管理辦法、通知、要求等；
5）上級(jí)單位下發(fā)的有關(guān)管理辦法、通知、要求等。
4.1.3 獲取渠道：
（1）訂閱報(bào)刊、雜志、書(shū)籍，購(gòu)買(mǎi)電子光盤(pán)等；
（2）網(wǎng)上查詢；
（3）與工程建設(shè)、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理部門(mén)建立聯(lián)系；
（4）與圖書(shū)館、出版社建立聯(lián)系；
（5）與有關(guān)單位交流。
4.1.4獲取方式和頻次：
（1）可采用走訪、電話、傳真、信件、電子郵件、會(huì)議等方式獲取。
（2）獲取頻次分定期和隨時(shí)兩種。定期：每季度一次全面查詢，填寫(xiě)“法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表”；平時(shí)可隨時(shí)查詢，獲取到新的或發(fā)現(xiàn)有作廢的法律、法規(guī)，應(yīng)填寫(xiě)“法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表”。
4.2 識(shí)別、確認(rèn)、登記、更新
4.2.1 公司各部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)各自獲取或更新的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，識(shí)別出適用于公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的相應(yīng)條款，填寫(xiě)“法律、法規(guī)和其他要求獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表”和“法律法規(guī)清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)公司計(jì)劃預(yù)算部。
4.2.2 計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)各部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部所報(bào)信息進(jìn)行匯總、編制或更新公司總的“法律法規(guī)清單”，報(bào)公司管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的職能部門(mén)及各項(xiàng)目經(jīng)理部。由此涉及到的其他文件的修改和調(diào)整，執(zhí)行《文件控制程序》。
4.2.3 各職能部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配備相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的有關(guān)文件，設(shè)專人保管，確保使用場(chǎng)所和人員的使用。
4.2.4對(duì)過(guò)期或作廢的法律法規(guī)文件要及時(shí)在文件封面作標(biāo)識(shí)（或收回），并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。
4.3 保存、查閱
計(jì)劃預(yù)算部將公司適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，（文本或電子版）備案，需要時(shí)各職能部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部可到計(jì)劃預(yù)算部查閱。
4.4 傳達(dá)、培訓(xùn)
計(jì)劃預(yù)算部將最新的公司適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求傳達(dá)到各職能部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部后，由各職能部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)傳達(dá)、培訓(xùn)，每次培訓(xùn)均應(yīng)填寫(xiě)相應(yīng)記錄。
4.5 合規(guī)性評(píng)價(jià)
4.5.1 公司各職能部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部均應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的合規(guī)性評(píng)價(jià)。
4.5.2評(píng)價(jià)時(shí)間、頻次：正常情況下，每年至少一次，一般在年末或下年初。特殊情況下及時(shí)評(píng)審，如：
a)法律法規(guī)發(fā)生重大變化；
b)施工工藝、施工設(shè)備發(fā)生重大變化；
c)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)發(fā)生調(diào)整變化；
d)出現(xiàn)了重大事故或重大污染；
e)員工及相關(guān)方有重大抱怨。
4.5.3參與評(píng)價(jià)人員能力要求
a)必須熟悉相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；
b)熟悉本公司施工過(guò)程、施工工藝、設(shè)備情況；
c)熟悉本公司環(huán)境因素及重要環(huán)境因素；
d)具有一定的環(huán)境保護(hù)知識(shí)；
e)有能力參與糾正措施與預(yù)防措施的制定及實(shí)施。
4.5.4評(píng)價(jià)方法
合規(guī)性評(píng)價(jià)可以采取以下方法：
a)集中式：可利用會(huì)議的形式進(jìn)行，由計(jì)劃預(yù)算部組織有關(guān)部門(mén)以會(huì)議形式集中評(píng)價(jià)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察，以往運(yùn)行控制記錄的查閱及面談的方式，形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。
b)二級(jí)評(píng)價(jià)：分散評(píng)價(jià)再集中，各部門(mén)各自評(píng)價(jià)后，由計(jì)劃預(yù)算部匯總、補(bǔ)充、確認(rèn)，形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。
c)結(jié)合體系工作檢查等日常監(jiān)控，各部門(mén)日常監(jiān)控發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)不符合時(shí)，及時(shí)書(shū)面報(bào)告計(jì)劃預(yù)算部。
4.5.5評(píng)價(jià)內(nèi)容
4.5.5.1遵守法律法規(guī)的符合性。對(duì)所識(shí)別的適用的法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)公司是否按照法律法規(guī)要求執(zhí)行，是否達(dá)到法律法規(guī)所規(guī)定的要求。其中應(yīng)重點(diǎn)評(píng)價(jià)：
a)重要環(huán)境因素強(qiáng)相關(guān)的法律法規(guī)的符合性；
b)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，污水、揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物排放合規(guī)情況；
c)文明施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行情況的符合性；
d)民用建筑產(chǎn)品中有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的符合性。
4.5.5.2遵守其他要求的符合性。
a)有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的相關(guān)的行業(yè)要求、非法規(guī)性文件和通知、地方有關(guān)部門(mén)環(huán)境要求的符合性；
b)顧客、相關(guān)方對(duì)工程產(chǎn)品、施工過(guò)程環(huán)境要求的符合性；
c)公司附加要求的符合性。如施工環(huán)境目標(biāo)要求，節(jié)約能源資源、原材料目標(biāo)要求，創(chuàng)建市級(jí)文明工程要求等。
4.5.6評(píng)價(jià)輸出
應(yīng)編制《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》并附“合規(guī)性評(píng)價(jià)表”，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)輸出。各項(xiàng)目經(jīng)理部《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》由項(xiàng)目經(jīng)理審批。公司《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》由安全質(zhì)量部編制，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。公司《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》應(yīng)提交管理評(píng)審。
5.相關(guān)文件
5.1 《HSE質(zhì)量管理手冊(cè)》
6.記錄
6.1 法律、法規(guī)清單
6.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄
6.3 法律、法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表 JL-- 503-02
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