ISO14001:2004環(huán)境管理體系審核檢查表
ISO14001:2004環(huán)境管理體系審核檢查表 | ||||
序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 重點(diǎn)審核項(xiàng)目 | 審核記錄 | |
4.1 | 總要求 | |||
E4.1-01 | 組織是否根據(jù)ISO14001:2004的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，并確定了如何實(shí)現(xiàn)這些要求的？組織是否確定環(huán)境管理體系覆蓋的范圍并形成文件?（4.1） | 1. 最高管理者獲其代表是否簽署了EMS文件發(fā)布令？ 2. EMS文件中是否有主要針對(duì)環(huán)境問題的組織簡介？ 3. 是否有社區(qū)簡圖？ 4. 是否有一份生產(chǎn)工藝簡介（包括有毒有害原材料，潛在危險(xiǎn)地，重要污染物）？ 5. 文件是否有受控標(biāo)識(shí)和發(fā)放清單？ 6. 是否有修改記錄頁？ 7. 是否包含了ISO14001的所有條款？ | 1、已簽署。 2、有。 3、有。 4、有。 5、有。 6、沒有。 7、已包含。 | |
4.2 | 環(huán)境方針 | |||
E4.2-01 | 最高管理者是否確定本組織的環(huán)境方針并確保它在環(huán)境管理體系的覆蓋范圍內(nèi)： a) 適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； b) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； c) 包括對(duì)遵守適用的法律、法規(guī)要求和與其環(huán)境因素有關(guān)的的其他要求的承諾； d) 提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架； e) 形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持； f) 傳達(dá)到所有為組織工作或代表它工作的人員； g) 可為公眾所獲取？ （4.2） | 1. 是否有明確的文件化的環(huán)境方針？ 2. 最高管理者是否簽了字？ 3. 是否與組織的特點(diǎn)相適應(yīng)（主要針對(duì)環(huán)境特性）？ 4. 是否承諾持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防？ 5. 是否承諾遵守法律法規(guī)和其它要求？ 6. 是否被公司的母公司認(rèn)可？ 7. 是否提供環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架？ 8. 是否保證傳達(dá)到所有的員工，并實(shí)施？ 9. 是否可為公眾所獲取？ | 1、有。 2、已簽。 3、相適應(yīng)。 4、是。 5、是。 6、是。 7、已提供。 8、已傳達(dá)。 9、是。 | |
4.3 | 策劃 | |||
E4.3-01 | 組織是否建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來： a) 確定其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中它能夠控制或施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)是否還考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素； b) 判別出那些對(duì)環(huán)境具有，或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）？ 組織是否將這些信息形成文件并及時(shí)更新？ 組織是否確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。？ （4.3.1） | 1. 是否有識(shí)別環(huán)境因素的程序？ 2. 是否有包含重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的內(nèi)容？ 3. 是否有關(guān)于環(huán)境因素方面信息更新的規(guī)定？ 4. 是否有環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單？ | 1、 有。 2、 有。 3、 有。 4、 有。 | |
E4.3-02 | 組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來 ： l 識(shí)別適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其他要求并建立獲取這些要求的渠道; l 確定這些要求和環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)？ 組織是否確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)這些適用的法律、法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮？（4.3.2） | 1. 是否獲取和識(shí)別法律法規(guī)和其它要求的程序？ 2. 是否有法律法規(guī)和其它要求的清單？ | 1、 有。 2、 有。 | |
E4.3-03 | 組織是否對(duì)其內(nèi)部各個(gè)有關(guān)職能和層次，建立、實(shí)施并保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)？環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件？環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是否盡可能可測(cè)量？目標(biāo)和指標(biāo)是否與環(huán)境方針相一致，并包括對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律、法規(guī)要求及組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾？ 組織在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，是否考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求、它自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)？ 組織是否制定、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方案？其中是否包括： l 規(guī)定組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； l 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表？（4.3.3） | 1. 是否有環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)？ 2. 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是否具體，層次清晰？ 3. 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)可行性如何，是否量化？ 4. 是否考慮到環(huán)境要求和重要的環(huán)境因素？ 5. 是否體現(xiàn)環(huán)境方針和“污染預(yù)防”的承諾？ 6. 是否有環(huán)境管理方案？ 7. 方案中是否明確有關(guān)崗位和層次的職責(zé)？ 8. 是否明確方法（措施，步驟）和時(shí)間表? | 1、 有。 2、 是。 3、 是。 4、 考慮到。 5、 已體現(xiàn)。 6、 有。 7、 有。 8、有。 | |
4.4 | 實(shí)施與運(yùn)行 | |||
E4.4-01 | 管理者是否確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)控制提供必要的資源？資源是否包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源？ 為便于環(huán)境管理工作的有效開展，是否對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并予以傳達(dá)？ 組織的最高管理者是否專門指定管理者代表，無論他（們）負(fù)擔(dān)的其他責(zé)任是什么，是否都明確規(guī)定其作為管理者代表的作用、職責(zé)和權(quán)限，以便： 1. 確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系； 2. 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議？ （4.4.1） | 1. 是否明確環(huán)境管理的組織結(jié)構(gòu)？ 2. 是否明確各個(gè)有關(guān)職能和重要崗位的職責(zé)？ 3. 是否由最高管理者任命環(huán)境管理者代表并規(guī)定其職責(zé)？ 4. 是否為EMS的運(yùn)行，承諾提供人、財(cái)、物的保證？ | 1、 明確。 2、 明確。 3、 是。 4、 是。 | |
E4.4-02 | 組織是否確保所有為它、或代表它從事可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力（如接受了必要的教育、培訓(xùn)，或具有所需的經(jīng)驗(yàn)），并保存相關(guān)的記錄？ 組織是否確定和它的環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求？為此，它是否提供培訓(xùn)或采取其他措施來滿足這些需求，并保存相關(guān)的記錄？ 組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，使為它或代表它工作的人員都意識(shí)到： 1. 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； 2. 他們工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益； 3. 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)； 4. 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果？（4.4.2） | 1. 是否確定培訓(xùn)需求，是否實(shí)施培訓(xùn)程序？ 2. 是否規(guī)定重點(diǎn)環(huán)境崗位培訓(xùn)（意識(shí)及技能）？ 3. 是否規(guī)定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的培訓(xùn)？ 4. 是否規(guī)定全員環(huán)境意識(shí)提高的培訓(xùn)？ 5. 是否規(guī)定關(guān)于EMS文件和EMS培訓(xùn)？ | 1、 2、 是。 3、 已規(guī)定。 4、 已規(guī)定。 5、 已規(guī)定。 | 1、 已確定，但05年第四季度未進(jìn)行培訓(xùn)。 |
E4.4-03 | 組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的 l 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流； l 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)？ 組織是否決定了是否對(duì)它的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將其決定形成文件？如決定進(jìn)行外部交流，是否規(guī)定了交流的方式并遵照?qǐng)?zhí)行？（4.4.3） | 1. 是否有對(duì)內(nèi)、對(duì)外交流的程序？ 2. 是否規(guī)定交流的雙向性？ 3. 是否對(duì)與相關(guān)方交流做出特殊規(guī)定？ 4. 是否規(guī)定有關(guān)重要環(huán)境因素的外部交流的記錄？ | 1、 有。 2、 已規(guī)定。 3、 已規(guī)定。 4、 已規(guī)定。 | |
E4.4-04 | 環(huán)境管理體系文件是否包括： 1. 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； 2. 對(duì)環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述； 3. 對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑； 4. 本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄； 5. 組織為確保對(duì)涉及重大環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄？（4.4.4） | 1. 是否規(guī)定EMS文件的結(jié)構(gòu)？ 2. 是否規(guī)定EMS文件的編制、評(píng)審和修訂的要求？ 3. 是否規(guī)定EMS文件應(yīng)描述核心要素及其聯(lián)系？ 4. 是否規(guī)定提供查詢相關(guān)文件的途徑？ | 1、 已規(guī)定。 2、 已規(guī)定。 3、 已規(guī)定。 4、 已規(guī)定。 | |
E4.4-05 | 是否對(duì)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系所要求的文件進(jìn)行控制?(記錄見E4.5-04要求) 1. 組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以便： 2. 在文件批準(zhǔn)前確認(rèn)其適宜性； 3. 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并重新批準(zhǔn)； 4. 確保對(duì)文件的修改和修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)； 5. 確保有關(guān)文件的適當(dāng)版本發(fā)放到所需的崗位； 6. 確保文件字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確； 7. 確保對(duì)規(guī)劃（策劃）和實(shí)施環(huán)境管理體系所需的來自外部的文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制； 8. 防止對(duì)過期文件的誤用。如出于某種目的將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？（4.4.5） | 1. 是否進(jìn)行文件控制的程序？ 2. 是否規(guī)定固定的保管場所？ 3. 是否規(guī)定及時(shí)和定期評(píng)審文件的時(shí)效性？ 4. 是否規(guī)定重點(diǎn)環(huán)境崗位持有現(xiàn)行版本？ 5. 是否有失效文件處理規(guī)定？ 6. 是否有對(duì)失效但需保存的文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)規(guī)定？ 7. 是否規(guī)定制定、評(píng)審修改文件的程序與職責(zé)？ | 1、 已進(jìn)行。 2、 已規(guī)定。 3、 已規(guī)定。 4、 已規(guī)定。 5、 有規(guī)定。 6、 有規(guī)定。 7、 已規(guī)定。 | |
E4.4-06 | 組織是否根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別和策劃與它的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行，并是否通 過下列方式確保它們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行： 1. 對(duì)于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，建立、實(shí)施并保 持一個(gè)多個(gè)成文的程序予以控制； 2. 在程序中對(duì)運(yùn)行準(zhǔn)則予以規(guī)定； 3. 對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所識(shí)別出的重要環(huán)境因素，建立、實(shí)施并保持一套程序，并和供方（包括承包方）就適用的程序和要求進(jìn)行溝通？（4.4.6） | 1. 是否對(duì)所有關(guān)鍵的運(yùn)行進(jìn)行控制的程序？ 2. 是否程序中規(guī)定運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)？ 3. 是否規(guī)定所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可識(shí)別的重要環(huán)境因素的管理程序？ 4. 是否規(guī)定將上述的程序通報(bào)供方和合同方？ 5. 組織的采購活動(dòng)中是否考慮供方或合同方的環(huán)境表現(xiàn)？ | 1、 是。 2、 已規(guī)定。 3、 已規(guī)定。 4、 已規(guī)定。 5、是。 | |
E4.4-07 | 組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于確定可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊 急情況或事故，并規(guī)定響應(yīng)措施？ 組織是否對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng)，并預(yù)防和減少伴隨的環(huán)境影響？ 組織是否定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序？必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，是否對(duì)其進(jìn)行修訂？ 可行時(shí)，組織是否還定期試驗(yàn)上述程序？（4.4.7） | 是否有關(guān)于應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序？ 是否明確可能發(fā)生哪些緊急狀態(tài)？ 是否對(duì)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審和修訂的規(guī)定？ 是否有對(duì)程序進(jìn)行定期試驗(yàn)的規(guī)定？ | 1、有。 2、已明確。 3、已規(guī)定。 4、已規(guī)定。 | |
4.5 | 監(jiān)視和測(cè)量 | |||
E4.5-01 | 組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量？程序中是否包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)信息、所采取的運(yùn)行控制、對(duì)組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的文件記錄？ 監(jiān)測(cè)設(shè)備是否予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并保存相關(guān)的記錄？（4.5.1） | 1. 是否有關(guān)于監(jiān)測(cè)與測(cè)量的程序？ 2. 該程序是否包括環(huán)境表現(xiàn)監(jiān)測(cè)？ 3. 是否包括目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)測(cè)？ 4. 是否包括EMS日常運(yùn)作的監(jiān)控？ 5. 是否明確各類監(jiān)測(cè)的記錄需求？ 6. 是否規(guī)定監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)及其記錄？ | 2、有。 3、已有規(guī)定。 4、已包括。 5、已包括。 6、已明確。 7、已規(guī)定。 | |
E4.5-02 | 為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況？ 組織是否評(píng)價(jià)其遵循其他應(yīng)遵守的要求的情況？ 組織是否保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄？（4.5.2） | 是否有定期評(píng)審法律法規(guī)符合性的程序？ | 已規(guī)定。 | |
E4.5-03 | 組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正與預(yù)防措施？程序中是否規(guī)定以下方面的要求： l 確定和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； l 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免再次發(fā)生； l 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的必要性，并對(duì)所制定的適當(dāng)措施予以實(shí)施； l 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； l 評(píng)審糾正措施和預(yù)防措施的有效性？ 所采取的措施是否與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)？ 組織是否確保所有必要的更改都納入環(huán)境管理體系文件？（4.5.3） | 1. 是否有關(guān)于不符合，糾正與預(yù)防措施的程序？ 2. 是否明確調(diào)查處理不符合，糾正和預(yù)防可能再發(fā)生的職責(zé)和權(quán)限？ 3. 是否有關(guān)于糾正與預(yù)防可能涉及文件修訂的程序？ | 1、 有。 2、 已明確。 3、 有。 | |
E4.5-04 | 如有必要，組織是否建立并保持記錄，用來證明它滿足環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括遵循法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求？是否記錄對(duì)程序的實(shí)施及取得的結(jié)果？ 組織是否建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置？ 環(huán)境記錄是否字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并提供可追溯性？（4.5.4） | 1. 是否有關(guān)于標(biāo)識(shí)，保存與處置有關(guān)環(huán)境管理記錄的程序？ 2. 記錄清單是否齊全（培訓(xùn)記錄，審核記錄，監(jiān)測(cè)評(píng)審）記錄？ 3. 是否規(guī)定各類記錄的保存期？ | 1、 有該程序。 2、 記錄清單齊全。 3、 已規(guī)定。 | |
E4.5-05 | 組織是否確保按照計(jì)劃的間隔對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核？目的是否是： a) 判定環(huán)境管理體系 l 是否符合預(yù)定的環(huán)境管理安排，包括本標(biāo)準(zhǔn)的要求； l 是否得到了妥善的實(shí)施和保持？ b) 向管理者報(bào)送審核結(jié)果？ 組織是否根據(jù)運(yùn)行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果，策劃、制定和保持審核方案？ 是否制定、實(shí)施和保持審核程序，用來規(guī)定： l 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告審核結(jié)果的職責(zé)和要求； l 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法？ 對(duì)審核員的選擇和對(duì)審核的實(shí)施是否均確保審核過程的客觀性和公正性？（4.5.5） | 1. 是否有關(guān)于EMS內(nèi)部審核的程序？ 2. 是否規(guī)定審核頻率和審核計(jì)劃？ 3. 是否規(guī)定審核的具體方法和步驟？ 4. 是否規(guī)定審核報(bào)告上報(bào)管理者？ | 1、 已規(guī)定。 2、 已規(guī)定。 3、 已規(guī)定。 4、 已規(guī)定。 | |
4.6 | 管理評(píng)審 | |||
E4.6-01 | 最高管理者是否按規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保它的持續(xù) 適用性、充分性和有效性？評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)遇和修改的需求？管理評(píng)審記錄是否予以保存？管理評(píng)審結(jié)果是否形成文件？ 管理評(píng)審的輸入是否至少包括： l 環(huán)境管理體系審核的結(jié)果； l 和外部相關(guān)方交流取得的信息； l 環(huán)境管理體系的表現(xiàn)（行為）； l 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； l 糾正和預(yù)防措施的狀況； l 以前管理評(píng)審后采取的后續(xù)措施； l 客觀環(huán)境的變化； l 改進(jìn)建議？ 管理評(píng)審的輸出是否包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)而做出的，和環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管 理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)？（4.6） | 1. 是否規(guī)定管理評(píng)審應(yīng)定期進(jìn)行？ 2. 管理評(píng)審的內(nèi)容是否包括審核結(jié)果，客觀變化，方針承諾的改變，繼而對(duì)環(huán)境方針，目標(biāo)指標(biāo)，EMS其他要素修訂的需求和指示？ 3. 是否明確管理評(píng)審的支持信息？ 4. 管理評(píng)審的目的是否是確保EMS的持續(xù)適用性，充分性和有效性？ | 1、 已規(guī)定。 2、 已包括。 3、 已明確。 4、 是。 | |
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