ISO14001管理體系外審準備資料
ISO14001管理體系外審準備資料（僅供參考）
項目 | 需完成記錄 | 維護周期 | 負責人 | 完成情況 |
公司最新組織架構(gòu)圖 | 有變更時 | 總經(jīng)理 | ||
環(huán)境管理代表任命書 | ||||
公司污水排放口平面圖 | ||||
公司電路平面圖 | ||||
守法證明 | ||||
信息溝通 | 公司內(nèi)/外信息反饋表 | 適用時 | 管理課 | |
法律法規(guī)及相關方要求評價 | 法律法規(guī)及其它要求評估表 | 1次/6個月 | 管理課 | |
固體廢棄物管理 | 廢棄物稱量表 | 每日回收統(tǒng)計 | 各部門 | |
固體廢棄物分類基準 | 有變更時 | 管理課 | ||
危廢物回收合同 | 1次/年 | 回收機構(gòu) | ||
危廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單（5聯(lián)單） | 1次/年 | 回收機構(gòu) | ||
合規(guī)性評價 | 合規(guī)性評價報告 | 1次/年 | 管理課 | |
化學品油類管理 | 化學品一覽表 | 有變更時 | 管理課 | |
化學品登錄聯(lián)絡書 | 有變更時 | 相關部門 | ||
化學品廢止聯(lián)絡書 | 有變更時 | 相關部門 | ||
（）月化學品管理、運用檢查表 | 1次/月 | 管理課 | ||
化學品MSDS表 | 有變更時 | 管理課 | ||
環(huán)境管理方案 | 環(huán)境目標/指標及管理方案 | 1次/年 | 管理代表 | |
環(huán)境監(jiān)測控制 | 環(huán)境小組巡回檢查表 | 1次/月 | 管理代表 | |
作業(yè)環(huán)境定期監(jiān)查表 | 1次/月 | 管理課 | ||
年度環(huán)境監(jiān)測計劃表 | 1次/年 | 管理代表 | ||
公司環(huán)境監(jiān)測報告 | 1次/年 | 測試機構(gòu) | ||
環(huán)境因素識別與評價 | 部門環(huán)境因素識別表 | 1次/年 | 相關部門 | |
環(huán)境因素評價表 | 1次/年 | 相關部門 | ||
重大環(huán)境因素一覽表 | 1次/年 | 管理代表 | ||
相關方管理 | 環(huán)境協(xié)議 | 有變更時 | 管理課/采購 | |
環(huán)境相關方要求事項 | 隨時 | 管理課 | ||
應急響應與準備 | 應急演練記錄表 （滅火、逃生、化學品防泄漏） | 1次/年 | 管理課 | |
緊急情況聯(lián)絡表 | 有變更時 | 管理課 | ||
緊急情況清單 | 1次/年 | 管理課 | ||
應急小組組長成員任命書 | 有變更時 | 管理代表 | ||
防火安全檢查記錄表 | 1次/月 | 管理課 | ||
消防設施檢查記錄 | 1次/月 | 保安人員 | ||
車間逃生平面圖 | ||||
資源用量監(jiān)測 | 監(jiān)測記錄表（水、電、紙、油） | 1次/月 | 管理課 | |
特殊設備檢定 | 天車、電梯安全檢定報告 | 1次/年 | 管理課 | |
特殊設備操作人員資格證 | 有變更時 | 管理課 | ||
外審時注意事項： | 車間7S整理、標識 | |||
機臺（成型機、模具加工設備）不可有出現(xiàn)漏油到地面現(xiàn)象 （地面有油跡需清洗干凈） | ||||
車間危險廢棄物分類放置 （特別注意模房、架模人員含油的布條、手套；燈管、電池等） | ||||
塑膠車間碎料房排風口，審廠時用紙皮封死，粉塵不可直接排放到空氣中。 （2010年外審有開不符合） | ||||
模房車間模床加工粉塵未回收過慮，直接排放在空氣中外審時關閉車間大門。 （2010年外審有開不符合） | ||||
插頭模具房旁邊可回收廢棄物堆放要整齊，盡量在外審前全部轉(zhuǎn)買出去。 | ||||
危險廢棄物回收處需設立盛裝容器，并明確標識。 | ||||
化學品倉庫需有相應之MSDS表和相關消防、防泄漏措施。 | ||||
車間化學品統(tǒng)一放置并有相應之MSDS表 | ||||
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