ISO14001管理體系外審準(zhǔn)備資料
項(xiàng)目 | 需完成記錄 | 維護(hù)周期 | 負(fù)責(zé)人 | 完成情況 |
公司最新組織架構(gòu)圖 | 有變更時(shí) | 總經(jīng)理 | ||
環(huán)境管理代表任命書(shū) | ||||
公司污水排放口平面圖 | ||||
公司電路平面圖 | ||||
守法證明 | ||||
信息溝通 | 公司內(nèi)/外信息反饋表 | 適用時(shí) | 管理課 | |
法律法規(guī)及相關(guān)方要求評(píng)價(jià) | 法律法規(guī)及其它要求評(píng)估表 | 1次/6個(gè)月 | 管理課 | |
固體廢棄物管理 | 廢棄物稱(chēng)量表 | 每日回收統(tǒng)計(jì) | 各部門(mén) | |
固體廢棄物分類(lèi)基準(zhǔn) | 有變更時(shí) | 管理課 | ||
危廢物回收合同 | 1次/年 | 回收機(jī)構(gòu) | ||
危廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單（5聯(lián)單） | 1次/年 | 回收機(jī)構(gòu) | ||
合規(guī)性評(píng)價(jià) | 合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 | 1次/年 | 管理課 | |
化學(xué)品油類(lèi)管理 | 化學(xué)品一覽表 | 有變更時(shí) | 管理課 | |
化學(xué)品登錄聯(lián)絡(luò)書(shū) | 有變更時(shí) | 相關(guān)部門(mén) | ||
化學(xué)品廢止聯(lián)絡(luò)書(shū) | 有變更時(shí) | 相關(guān)部門(mén) | ||
（）月化學(xué)品管理、運(yùn)用檢查表 | 1次/月 | 管理課 | ||
化學(xué)品MSDS表 | 有變更時(shí) | 管理課 | ||
環(huán)境管理方案 | 環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案 | 1次/年 | 管理代表 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)控制 | 環(huán)境小組巡回檢查表 | 1次/月 | 管理代表 | |
作業(yè)環(huán)境定期監(jiān)查表 | 1次/月 | 管理課 | ||
年度環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃表 | 1次/年 | 管理代表 | ||
公司環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告 | 1次/年 | 測(cè)試機(jī)構(gòu) | ||
環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) | 部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別表 | 1次/年 | 相關(guān)部門(mén) | |
環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 | 1次/年 | 相關(guān)部門(mén) | ||
重大環(huán)境因素一覽表 | 1次/年 | 管理代表 | ||
相關(guān)方管理 | 環(huán)境協(xié)議 | 有變更時(shí) | 管理課/采購(gòu) | |
環(huán)境相關(guān)方要求事項(xiàng) | 隨時(shí) | 管理課 | ||
應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備 | 應(yīng)急演練記錄表 （滅火、逃生、化學(xué)品防泄漏） | 1次/年 | 管理課 | |
緊急情況聯(lián)絡(luò)表 | 有變更時(shí) | 管理課 | ||
緊急情況清單 | 1次/年 | 管理課 | ||
應(yīng)急小組組長(zhǎng)成員任命書(shū) | 有變更時(shí) | 管理代表 | ||
防火安全檢查記錄表 | 1次/月 | 管理課 | ||
消防設(shè)施檢查記錄 | 1次/月 | 保安人員 | ||
車(chē)間逃生平面圖 | ||||
資源用量監(jiān)測(cè) | 監(jiān)測(cè)記錄表（水、電、紙、油） | 1次/月 | 管理課 | |
特殊設(shè)備檢定 | 天車(chē)、電梯安全檢定報(bào)告 | 1次/年 | 管理課 | |
特殊設(shè)備操作人員資格證 | 有變更時(shí) | 管理課 | ||
外審時(shí)注意事項(xiàng)： | 車(chē)間7S整理、標(biāo)識(shí) | |||
機(jī)臺(tái)（成型機(jī)、模具加工設(shè)備）不可有出現(xiàn)漏油到地面現(xiàn)象 （地面有油跡需清洗干凈） | ||||
車(chē)間危險(xiǎn)廢棄物分類(lèi)放置 （特別注意模房、架模人員含油的布條、手套；燈管、電池等） | ||||
塑膠車(chē)間碎料房排風(fēng)口，審廠(chǎng)時(shí)用紙皮封死，粉塵不可直接排放到空氣中。 （2010年外審有開(kāi)不符合） | ||||
模房車(chē)間模床加工粉塵未回收過(guò)慮，直接排放在空氣中外審時(shí)關(guān)閉車(chē)間大門(mén)。 （2010年外審有開(kāi)不符合） | ||||
插頭模具房旁邊可回收廢棄物堆放要整齊，盡量在外審前全部轉(zhuǎn)買(mǎi)出去。 | ||||
危險(xiǎn)廢棄物回收處需設(shè)立盛裝容器，并明確標(biāo)識(shí)。 | ||||
化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)需有相應(yīng)之MSDS表和相關(guān)消防、防泄漏措施。 | ||||
車(chē)間化學(xué)品統(tǒng)一放置并有相應(yīng)之MSDS表 | ||||
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