WRAP認(rèn)證-風(fēng)險評估報告程序文件
目的分析了解產(chǎn)品風(fēng)險評估政策在實(shí)際工作中的實(shí)施情況，進(jìn)一步評價產(chǎn)品風(fēng)險評估政策的符合性、適宜性和有效性。
范圍產(chǎn)品風(fēng)險評估政策中所覆蓋的要求和涉及部門。
日期2011年6月1-3日
依據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險評估政策、適用的法律法規(guī)及相關(guān)方的要求
審核組組長：****組員：*****************
方式現(xiàn)場抽查、詢問、查看記錄
審核情況概述
審核組在各部門的積極配合下，認(rèn)真遵照審核計(jì)劃的安排組織實(shí)施，審核過程嚴(yán)格遵守紀(jì)律，堅(jiān)持對事不對人的工作原則，努力做到公開、公平、公正，采取現(xiàn)場面談、隨機(jī)抽查、詢問和查看記錄等方式，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的審核。
通過審核情況看，目前公司產(chǎn)品風(fēng)險評估政策運(yùn)行正常，各部門及工作現(xiàn)場基本上能夠按照規(guī)定要求操作，基本達(dá)到了制度化、規(guī)范化管理的目的，產(chǎn)品風(fēng)險評估政策運(yùn)行效果明顯改進(jìn)和提升；
1.工作現(xiàn)場衛(wèi)生整潔，產(chǎn)品、物料等貨物堆放比較整齊，沒有發(fā)現(xiàn)貨物堆放超高現(xiàn)象，消防設(shè)施周圍基本沒有貨物堆放情況，通道暢通，各類消防設(shè)施的配置、擺放較之以前明顯改進(jìn)，各種消防安全標(biāo)識基本符合要求；
2.設(shè)備設(shè)施管理改進(jìn)效果明顯，各種計(jì)量器具均按照要求進(jìn)行了檢測，特種設(shè)備也都進(jìn)行了安全檢測；
3.各種原料輔料各項(xiàng)測試指標(biāo)達(dá)標(biāo)，每批產(chǎn)品均進(jìn)行了測試，并保留了相關(guān)測試資料；
4.產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制嚴(yán)格，自首件開始直至產(chǎn)品出貨的全過程均可追溯，在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范操作，并確立了下道工序是我的客戶“的質(zhì)量控制理念，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%。
5.在玻璃、斷針方面均有有效的措施進(jìn)行控制，確保了產(chǎn)品質(zhì)量，杜絕了風(fēng)險的存在。
審核結(jié)論
審核組認(rèn)為：本次風(fēng)險評估，對公司運(yùn)營管理有很大的推進(jìn)作用，極大的提高了管理人員的管理素質(zhì)，風(fēng)險評估政策的建立是符合公司實(shí)際的，是充分、適宜和有效的。
下步要求及建議
1.要求各部門要進(jìn)一步識別和評價產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所存在的風(fēng)險，并采取相應(yīng)的管理措施，杜絕一切風(fēng)險的存在；
2.各部門要進(jìn)一步識別和收集適用的法律法規(guī)，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，遵循法律法規(guī)要求，指導(dǎo)工作實(shí)際；
3.各部門管理人員要遵照風(fēng)險評估的相關(guān)要求，創(chuàng)新管理思路，制定并不斷完善標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)規(guī)范管理，促進(jìn)管理上當(dāng)升級，生產(chǎn)部門要加大現(xiàn)場管理力度，不斷理順，優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)流程，清潔生產(chǎn)，節(jié)能降耗，降低成本；貿(mào)易部門要加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，及時傳遞客戶需求信息；技術(shù)部門要加強(qiáng)監(jiān)督、抽查力度，學(xué)習(xí)行業(yè)法規(guī)，制定和完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，廣泛收集內(nèi)外部信息，識別顧客要求和期望，根據(jù)國家環(huán)保要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取糾正措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和市場需求。
分發(fā)范圍各部門，并由企管辦存檔
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