ISO9000迎審指導(dǎo)-注意事項(xiàng)
最高管理者：
注意事項(xiàng)：
1. 了解公司質(zhì)量管理體系的范圍包括刪減的內(nèi)容和覆蓋的認(rèn)證產(chǎn)品范圍
2. 熟悉公司質(zhì)量方針的含義和公司貫標(biāo)的目的或動(dòng)機(jī)
3. 清楚在公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)過(guò)程中的職責(zé)
4. 了解公司推進(jìn)質(zhì)量管理體系都做了那些具體的策劃工作
被審核要點(diǎn)：
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.3/5.6/6.1/8.5.1/
管理者代表：
1. 清楚自己在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和公司質(zhì)量管理體系覆蓋的過(guò)程及含蓋的認(rèn)證產(chǎn)品范圍
2. 制作歡迎標(biāo)語(yǔ)：建議"熱烈歡迎審核員蒞臨指導(dǎo)"懸掛與長(zhǎng)門口
3. 打印公司管理層名單一覽表，以備認(rèn)證審核用
4. 外審前一天組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司進(jìn)行衛(wèi)生大檢查，包括各部門辦公室、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物品擺放、文件管理等。
5. 策劃審核員的接送、生活安排工作并指定審核陪同人員，多少以認(rèn)證公司的審核計(jì)劃分組情況為準(zhǔn)，陪同人員最好是熟悉公司的業(yè)務(wù)及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的人員。
6. 準(zhǔn)備質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，份數(shù)以認(rèn)證公司參加審核的審核員人數(shù)為準(zhǔn)。
7. 請(qǐng)準(zhǔn)備好審核員辦公的地方和中午休息的地方。
8. 確保公司參加審核首末次會(huì)議的人員準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)，至少應(yīng)提前比審核員到場(chǎng)，并帶好筆和本，嚴(yán)禁有遲到現(xiàn)象。
9. 確保公司參加審核首末次會(huì)議的人員要穿戴干凈整齊
10. 認(rèn)證審核前建議由管理者代表組織召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，一是方便各相關(guān)部門作好充分準(zhǔn)備，二是消除大家的緊張感和壓力。
11. 對(duì)認(rèn)證公司的審核計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)和反饋，若對(duì)計(jì)劃有異議或疑義請(qǐng)?zhí)崆芭c認(rèn)證公司溝通協(xié)調(diào)
12. 確保各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核期間都能夠在場(chǎng)，工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
13. 認(rèn)證審核前建議由管理者代表對(duì)各相關(guān)職能部門的文件管理情況組織一次抽樣檢查，以防作廢或無(wú)效文件在現(xiàn)場(chǎng)流通使用。
14. 組織好審核首末次會(huì)議的拍照工作以及審核完畢領(lǐng)導(dǎo)層與審核員的合影。
被審核要點(diǎn)：
4.1/4.2.2/5.3/5.4.2/5.5.2/5.6/8.2.3/8.5.1
備注：一般情況下，最高管理者和管理者代表放在一起審核。
各相關(guān)職能部門：
1. 組織本部門人員在外審前再次熟悉與本部門工作有關(guān)的文件，尤其質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)
2. 熟悉本部門在質(zhì)量管理體系中的主要職責(zé)
3. 組織好本部門要參加審核首末次會(huì)議的人員準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)、穿戴干凈整齊。
4. 外審前要組織本部門人員搞好部門衛(wèi)生包括文件整理，尤其生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)如生產(chǎn)設(shè)備表面、掛放的文件要干凈掛放端正、物品擺放要整齊、標(biāo)識(shí)正確。
5. 文件整理：從現(xiàn)場(chǎng)撤除無(wú)效文件，以防誤用；對(duì)有效文件進(jìn)行整理、分類標(biāo)識(shí)歸檔，存放與易查找到的地方包括對(duì)記錄的管理。
6. 對(duì)保留的有效文件編制一份清單/目錄，以便查找。
7. 審核時(shí)各部門最好指定一名熟悉本部門文件管理的人員協(xié)助被審人員查找文件。
8. 審核過(guò)程中回答問(wèn)題應(yīng)以文件為主，以記錄做證據(jù)，千萬(wàn)不可亂說(shuō)、東拉西扯，若聽(tīng)不懂時(shí)，可以請(qǐng)審核員再重復(fù)一遍，千萬(wàn)不可不懂裝懂，亂回答。
9. 回答問(wèn)題時(shí)，只說(shuō)自己的工作，最好不要說(shuō)他人的工作。
10. 審核過(guò)程中提供證據(jù)時(shí)，審核員要什么提供什么，不可亂提供。
11. 尋找證據(jù)時(shí)要達(dá)到快、準(zhǔn)之效果。
12. 對(duì)于沒(méi)有做好的地方，千萬(wàn)不要和審核員爭(zhēng)吵，此時(shí)可以虛心請(qǐng)教或私下向其請(qǐng)教。
被審核要點(diǎn)：
職能分配表中與自己部門相關(guān)的主要過(guò)程即歸口過(guò)程
一些通用過(guò)程如4.2.3/4.2.4/8.4/8.5.2/8.5.3
陪同人員職責(zé)：
1. 帶領(lǐng)審核員到各部門進(jìn)行審核，向被審部門負(fù)責(zé)人和審核員相互介紹。
2. 每一個(gè)部門審核完畢，應(yīng)事先通知下一個(gè)，可以將審核員的審核特點(diǎn)告訴下一個(gè)部門，確保其作好充分準(zhǔn)備。
3. 審核員參觀現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，向?qū)徍藛T介紹廠里情況。
4. 負(fù)責(zé)審核過(guò)程中審核員的茶水問(wèn)題。
5. 負(fù)責(zé)審核員和受審部門之間有爭(zhēng)議時(shí)的協(xié)調(diào)工作
6. 熟悉公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作
7. 熟悉公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況
8. 熟悉各相關(guān)職能部門在質(zhì)量管理體系中的主要職能
審核員審核特點(diǎn)：
1. 開(kāi)始正式審核前，一般情況下會(huì)讓您先介紹貴部門的職責(zé)（注：此時(shí)已經(jīng)開(kāi)始正式審核，只是以另外方式探路）
2. 提問(wèn)過(guò)程中一般情況很少用"是否"字眼提問(wèn)，通常以開(kāi)放式提問(wèn)問(wèn)題：如您是如何……；請(qǐng)問(wèn)當(dāng)產(chǎn)生不合格品時(shí)您如何處理？或請(qǐng)問(wèn)您何時(shí)填寫顧客投訴處理單？或請(qǐng)問(wèn)您何時(shí)開(kāi)展管理評(píng)審？等等，即遵循5W（誰(shuí)Who何時(shí)When何地Where為什么Why要做什么事What）1H（如何做How）,方便其搜集證據(jù)
3. 一般情況下，高水平的審核員會(huì)從您的答話中抓審核證據(jù)或線索。
4. 審核過(guò)程中不會(huì)告訴您做的效果如何即不會(huì)做任何評(píng)價(jià)。
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