程序文件案例：軟硬件安裝控制程序
1目的
對(duì)本公司用于軟硬件或其他設(shè)備的安裝過程進(jìn)行有效控制，確保系統(tǒng)運(yùn)行符合合同要求。
2適用范圍
本公司的軟硬件或其他設(shè)備交付前的安裝、調(diào)試過程。
3職責(zé)
3.1副總經(jīng)理：對(duì)軟硬件安裝過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3.2技術(shù)支持部經(jīng)理：對(duì)軟硬件安裝過程負(fù)監(jiān)督和管理責(zé)任。
3.3安裝工程師：負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目的安裝和調(diào)試。
3.4產(chǎn)品咨詢顧問：配合安裝工程師，協(xié)調(diào)與客戶的關(guān)系。
3.5行政部：負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品，按合同要求送達(dá)客戶指定地點(diǎn)。
4工作程序
4.1下達(dá)任務(wù)書
市場部根據(jù)合同要求填寫“任務(wù)下達(dá)書”提交給技術(shù)支持部，由技術(shù)支持部經(jīng)理填寫“安裝任務(wù)記錄單”，安排具備資格的安裝工程師實(shí)施安裝。
4.2進(jìn)貨驗(yàn)收
(1)按行政部提供的“送貨單”和技術(shù)支持部提供的“設(shè)備采購清單”對(duì)項(xiàng)目所需軟硬件或其他設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，在開箱驗(yàn)貨時(shí)，有關(guān)方面責(zé)任人均應(yīng)到場。
(2)驗(yàn)貨內(nèi)容為：
①設(shè)備名稱、出廠編號(hào)、數(shù)量、型號(hào)等；
②軟件名稱、序列號(hào)、版本號(hào)等；
③隨機(jī)文檔、保存證書等；
④加電測(cè)試。
(3)進(jìn)貨驗(yàn)收后，應(yīng)填寫“送貨單”，由市場部、技術(shù)支持部簽字認(rèn)可，驗(yàn)收不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
(4)進(jìn)貨驗(yàn)收形成的文檔，交各分管部門歸檔，進(jìn)貨驗(yàn)收結(jié)果同時(shí)在“客戶檔案”上作記錄。
(5)本公司不執(zhí)行緊急放行。
4.3安裝過程的控制
(1)安裝前的準(zhǔn)備
①在安裝前需對(duì)客戶提供的系統(tǒng)或環(huán)境進(jìn)行軟硬件平臺(tái)測(cè)試，保證客戶系統(tǒng)支持本公司軟件的運(yùn)行。
②測(cè)試結(jié)果記錄在“安裝任務(wù)記錄單”上，須客戶方簽字確認(rèn)。
③若客戶提供的系統(tǒng)設(shè)備不能保證本公司軟件的運(yùn)行，則須由客戶對(duì)系統(tǒng)平臺(tái)作調(diào)整后，再進(jìn)行第二次安裝過程。
④安裝工作準(zhǔn)備未能完成的原因須記錄在“安裝任務(wù)記錄單”上，由客戶方代表簽字確認(rèn)。
(2)正式安裝
①在客戶環(huán)境系統(tǒng)測(cè)試通過后，即可開始安裝。安裝時(shí)，安裝工程師須嚴(yán)格按照《設(shè)備安裝手冊(cè)》或《軟件使用手冊(cè)》中的安裝步驟進(jìn)行安裝。安裝完畢后，要保證客戶系統(tǒng)內(nèi)原有任何軟件的正常運(yùn)行。
②在客戶在場的條件下，對(duì)安裝完的軟件作全面演示，保證本公司安裝的硬件及軟件在客戶系統(tǒng)下完整運(yùn)行。
③安裝完成后，由客戶方在“軟件質(zhì)量信譽(yù)卡”或“設(shè)備、系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告”上簽字確認(rèn)，作為驗(yàn)收標(biāo)識(shí)。
④安裝過程中，安裝工程師對(duì)客戶工程技術(shù)人員及產(chǎn)品的使用人員進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)，或后期培訓(xùn)。
⑤安裝結(jié)果和客戶方系統(tǒng)測(cè)試情況須在“客戶檔案”上記錄。
4.4安裝過程的管理
(1)技術(shù)支持部經(jīng)理負(fù)責(zé)安裝過程的質(zhì)量控制，對(duì)安裝工程師的“安裝任務(wù)記錄單”作定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，對(duì)檢查結(jié)果記錄并簽字確認(rèn)，對(duì)不合格的安裝服務(wù)要尋找原因，采取整改措施。
(2)技術(shù)支持部負(fù)責(zé)對(duì)安裝過程所產(chǎn)生的文檔的管理，及時(shí)對(duì)“客戶檔案”作補(bǔ)充和修改。
5支持性文件
5.1《設(shè)備安裝手冊(cè)》
5.2《軟件使用手冊(cè)》
6相關(guān)記錄
6.1《任務(wù)下達(dá)書》
6.2《送貨單》
6.3《安裝任務(wù)記錄單》
6.4《軟件質(zhì)量信譽(yù)卡》
6.5《設(shè)備、系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》
6.6《客戶檔案》
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