程序文件案例：軟硬件安裝控制程序
1目的
對本公司用于軟硬件或其他設備的安裝過程進行有效控制，確保系統(tǒng)運行符合合同要求。
2適用范圍
本公司的軟硬件或其他設備交付前的安裝、調(diào)試過程。
3職責
3.1副總經(jīng)理：對軟硬件安裝過程負領導責任。
3.2技術支持部經(jīng)理：對軟硬件安裝過程負監(jiān)督和管理責任。
3.3安裝工程師：負責對各項目的安裝和調(diào)試。
3.4產(chǎn)品咨詢顧問：配合安裝工程師，協(xié)調(diào)與客戶的關系。
3.5行政部：負責采購產(chǎn)品，按合同要求送達客戶指定地點。
4工作程序
4.1下達任務書
市場部根據(jù)合同要求填寫“任務下達書”提交給技術支持部，由技術支持部經(jīng)理填寫“安裝任務記錄單”，安排具備資格的安裝工程師實施安裝。
4.2進貨驗收
(1)按行政部提供的“送貨單”和技術支持部提供的“設備采購清單”對項目所需軟硬件或其他設備進行驗收，在開箱驗貨時，有關方面責任人均應到場。
(2)驗貨內(nèi)容為：
①設備名稱、出廠編號、數(shù)量、型號等；
②軟件名稱、序列號、版本號等；
③隨機文檔、保存證書等；
④加電測試。
(3)進貨驗收后，應填寫“送貨單”，由市場部、技術支持部簽字認可，驗收不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
(4)進貨驗收形成的文檔，交各分管部門歸檔，進貨驗收結(jié)果同時在“客戶檔案”上作記錄。
(5)本公司不執(zhí)行緊急放行。
4.3安裝過程的控制
(1)安裝前的準備
①在安裝前需對客戶提供的系統(tǒng)或環(huán)境進行軟硬件平臺測試，保證客戶系統(tǒng)支持本公司軟件的運行。
②測試結(jié)果記錄在“安裝任務記錄單”上，須客戶方簽字確認。
③若客戶提供的系統(tǒng)設備不能保證本公司軟件的運行，則須由客戶對系統(tǒng)平臺作調(diào)整后，再進行第二次安裝過程。
④安裝工作準備未能完成的原因須記錄在“安裝任務記錄單”上，由客戶方代表簽字確認。
(2)正式安裝
①在客戶環(huán)境系統(tǒng)測試通過后，即可開始安裝。安裝時，安裝工程師須嚴格按照《設備安裝手冊》或《軟件使用手冊》中的安裝步驟進行安裝。安裝完畢后，要保證客戶系統(tǒng)內(nèi)原有任何軟件的正常運行。
②在客戶在場的條件下，對安裝完的軟件作全面演示，保證本公司安裝的硬件及軟件在客戶系統(tǒng)下完整運行。
③安裝完成后，由客戶方在“軟件質(zhì)量信譽卡”或“設備、系統(tǒng)測試報告”上簽字確認，作為驗收標識。
④安裝過程中，安裝工程師對客戶工程技術人員及產(chǎn)品的使用人員進行現(xiàn)場技術培訓，或后期培訓。
⑤安裝結(jié)果和客戶方系統(tǒng)測試情況須在“客戶檔案”上記錄。
4.4安裝過程的管理
(1)技術支持部經(jīng)理負責安裝過程的質(zhì)量控制，對安裝工程師的“安裝任務記錄單”作定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，對檢查結(jié)果記錄并簽字確認，對不合格的安裝服務要尋找原因，采取整改措施。
(2)技術支持部負責對安裝過程所產(chǎn)生的文檔的管理，及時對“客戶檔案”作補充和修改。
5支持性文件
5.1《設備安裝手冊》
5.2《軟件使用手冊》
6相關記錄
6.1《任務下達書》
6.2《送貨單》
6.3《安裝任務記錄單》
6.4《軟件質(zhì)量信譽卡》
6.5《設備、系統(tǒng)測試報告》
6.6《客戶檔案》
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