ISO29001認(rèn)證的常見問題
ISO29001認(rèn)證是針對石油、天然氣等行業(yè)的特定質(zhì)量管理系統(tǒng)的認(rèn)證。在推動(dòng)質(zhì)量管理體系時(shí)，可能會(huì)遇到一些常見的困難和挑戰(zhàn)。以下是根據(jù)搜索結(jié)果整理的一些常見問題：
文件控制
- 內(nèi)部文件的審批、分發(fā)、更改：工程圖紙未經(jīng)審批即已發(fā)行、使用；作業(yè)指導(dǎo)書未能分發(fā)至具體作業(yè)崗位；生產(chǎn)現(xiàn)場崗位懸掛的作業(yè)指導(dǎo)書未受控；工藝文件存在直接在文件上更改的現(xiàn)象，未執(zhí)行文件更改程序
質(zhì)量記錄的填寫、管理、保存
- 質(zhì)量記錄的填寫、管理、保存：質(zhì)量記錄存在涂改的現(xiàn)象；質(zhì)量記錄未規(guī)定保存期限；未按保存期限予以保存，到期銷毀未能提供銷毀記錄
管理評審
- 管理評審：管理評審輸入信息不全，或未能提供輸入資料；管理評審主持人非最高管理者，且未能提供最高管理者對主持人（不是最高管理者自己時(shí)）的授權(quán)證明；對管理評審決議事項(xiàng)無采取措施的相關(guān)證據(jù)，如糾正措施或預(yù)防措施；對上次管理評審決議事項(xiàng)的跟蹤結(jié)果無記錄
人力資源管理
- 人力資源管理：未能按實(shí)際崗位規(guī)定各崗位的職責(zé)、權(quán)限、能力要求；培訓(xùn)有計(jì)劃,也有按計(jì)劃實(shí)施，但對培訓(xùn)的實(shí)施效果未進(jìn)行評價(jià)；對特殊崗位人員未規(guī)定能力要求，未能提供對這些人員的培訓(xùn)、考核證據(jù)；對特種作業(yè)人員（電工、焊/割工、起重工等）資格年審的要求未及時(shí)跟蹤，個(gè)別特種作業(yè)人員的資格證未年審或年審過期
設(shè)施設(shè)備管理
- 基礎(chǔ)設(shè)施管理：新進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備未驗(yàn)收即投入使用；對設(shè)備未規(guī)定維護(hù)、保養(yǎng)的要求；特種設(shè)備未能提供定期檢定的證據(jù)
工作環(huán)境管理
- 工作環(huán)境管理：對存在溫濕度要求的現(xiàn)場，無溫濕計(jì)，無法掌握溫濕度狀況；檢驗(yàn)色差崗位的燈光非檢驗(yàn)專用光源，不符合要求；生產(chǎn)現(xiàn)場、倉儲(chǔ)現(xiàn)場有防塵的要求，但發(fā)現(xiàn)存放在現(xiàn)場的產(chǎn)品上有灰塵
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃
- 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃：未能針對產(chǎn)品的類別或特點(diǎn)制定質(zhì)量目標(biāo)；雖有進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，但資料零散、無序，而且相關(guān)責(zé)任人對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求不熟悉（甚至不清楚）；工程變更所引起相關(guān)文件的修改，未按審批程序的要求執(zhí)行，存在私自更改的現(xiàn)象；存在相關(guān)文件部分有修改、部分未得到修改的現(xiàn)象，修改不徹底；未對產(chǎn)品的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行策劃，何時(shí)需要進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)未確定
與顧客有關(guān)的過程
- 與顧客有關(guān)的過程：與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括產(chǎn)品的國家/國際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）未確定或識(shí)別不充分；對產(chǎn)品交付后活動(dòng)（包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)[例如,維護(hù)服務(wù)]），以及公司認(rèn)為必要的附加要求（例如,回收或最終處置）不明確；顧客沒有提供形成文件的要求時(shí)，無對這些顧客要求進(jìn)行確認(rèn)的證據(jù)；對口頭合同未進(jìn)行評審；產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，未及時(shí)將變更的要求通知相關(guān)人員；對顧客的反饋（包括顧客抱怨）有進(jìn)行處理，但未將處理結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通
設(shè)計(jì)開發(fā)
- 設(shè)計(jì)開發(fā)：設(shè)計(jì)開發(fā)策劃時(shí)一般存在的問題：未明確設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度的要求，未根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展及時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃；策劃時(shí)未對評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的時(shí)機(jī)進(jìn)行策劃；設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息不充分，如與產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求未充分識(shí)別；設(shè)計(jì)開發(fā)輸出在放行前的審批不完善，如圖紙僅有編制人員的名字，而校、審人無簽名；設(shè)計(jì)開發(fā)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的記錄不齊全，未能按策劃的要求展開；對這些過程中提出的改進(jìn)未保持記錄；設(shè)計(jì)開發(fā)更改發(fā)生后，未能按要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證、確認(rèn)；設(shè)計(jì)開發(fā)更改引起相關(guān)文件的變更，未能及時(shí)對應(yīng)相關(guān)文件進(jìn)行修訂，且未能及時(shí)將更改的要求通知相關(guān)人員
采購過程控制
- 采購過程控制：未根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度來確定供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度；對供方的選擇評價(jià)未覆蓋所有的材料供應(yīng)商、外包方，特別是外包方的評價(jià)；對供方提供的相關(guān)證明文件（如質(zhì)量保證書、材料檢驗(yàn)報(bào)告、資格證明等）未及時(shí)更新，以保證其有效性；未及時(shí)將采購產(chǎn)品的要求告之供方，或告之的要求不完整，導(dǎo)致供方未能按要求供貨；有將供方出現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋供方，但對供方的改進(jìn)的情況未及時(shí)驗(yàn)證采取的改進(jìn)措施的有效性；未明確采購產(chǎn)品的驗(yàn)證要求（驗(yàn)證方法、時(shí)機(jī)），存在未得到驗(yàn)證即先入倉的現(xiàn)象
以上問題點(diǎn)是根據(jù)搜索結(jié)果整理得出的，在實(shí)際認(rèn)證過程中可能會(huì)遇到更多的問題。建議企業(yè)在申請ISO29001認(rèn)證前，詳細(xì)了解認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和要求，并進(jìn)行全面自查，以便更好地應(yīng)對可能出現(xiàn)的問題。
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