ISO14001:2015審核要點
4.1 總要求
本條通過全部條款審核后，進(jìn)行綜合分析，做出評價。
4.2 環(huán)境方針
·審核重點
1)環(huán)境方針的內(nèi)容是否反映了企業(yè)活動特點和環(huán)境影響?
2)環(huán)境方針是否包含了：“兩個承諾”?
3)最高管理者是否向員工宣講了環(huán)境方針并貫徹執(zhí)行?
4)員工是否了解組織的環(huán)境方針?
4.3 規(guī)劃(策劃)
4.3.1 環(huán)境因素
·審核重點
1)組織編制的“環(huán)境因素控制程序”是否覆蓋了環(huán)境因素識別、評價、更新的內(nèi)容、
工作方法和職責(zé)?
2)環(huán)境因素識別是否充分?是否考慮了“三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”?
3)環(huán)境因素識別范圍是否覆蓋了組織的所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)的場所、部門和分支
機(jī)構(gòu)?
4)對供方可施加影響的環(huán)境因素如何識別和控制?
5)重要環(huán)境因素評價采用什么方法?是否合理、科學(xué)?評價結(jié)果是否正確?是否經(jīng)
過審批?
6)是否及時更新了環(huán)境因素?
7)重要環(huán)境因素確定后是否在內(nèi)部溝通?
4.3.2 法律與其他要求
·審核重點
1)如何確定對組織適用的法律法規(guī)及其他要求?
2)是否使相關(guān)人員獲得適用的法律法規(guī)?
3)獲取法律法規(guī)的渠道是否暢通?是否有人負(fù)責(zé)?
4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案
·審核重點
1)組織的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是否在環(huán)境方針下展開、具體化?
2)目標(biāo)指標(biāo)是否針對重要環(huán)境因素制定，有否遺漏?
3)是否在各職能部門、項目上建立目標(biāo)指標(biāo)并予以量化?
4)目標(biāo)指標(biāo)是否體現(xiàn)污染預(yù)防的承諾?
5)目標(biāo)指標(biāo)是否考慮了相關(guān)方觀點?
6)管理方案是否形成了文件并經(jīng)審批?
7)管理方案能否保證目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)?
8)管理方案是否明確規(guī)定了管理職責(zé)、方法、時間表?
4.4 實施和運行
4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限
·審核重點
1)最高管理者是否對每一層次環(huán)境管理工作的部門、人員規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限并形成
文件?
2)有關(guān)環(huán)境管理的職責(zé)權(quán)限是否予以傳達(dá)并與相關(guān)部門溝通?
3)管理者代表是否明確自己的作用、職責(zé)和權(quán)限?
4)管理者代表是否向最高管理者匯報體系運行情況并提出改進(jìn)意見?
5)公司通過什么方式確定環(huán)境保護(hù)所需資源?所提供的資源是否滿足環(huán)境保護(hù)要
求?
4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識
·審核重點
1)對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的人員，是否確定了能力和任職要求并形成文件?
2)組織如何確定培訓(xùn)需求?是否對從事重大環(huán)境影響的人員都經(jīng)過了相應(yīng)的培訓(xùn)?
3)詢問有關(guān)人員的環(huán)境意識、職責(zé)和應(yīng)急準(zhǔn)備工作內(nèi)容。
4.4.3 信息交流
·審核重點
1)內(nèi)部信息交流采用什么方式?
2)異常、緊急情況下信息如何交流?
3)外部溝通渠道是否暢通?如何接收、處理外部信息?
4.4.4 文件
·審核重點
1)環(huán)境管理體系文件是否充分、適宜?
2)環(huán)境管理體系文件內(nèi)容是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的所有要求?
3)標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序是否都形成了文件?
4.4.5 文件控制
·審核重點
1)環(huán)境管理手冊、程序文件和工作文件是否經(jīng)過審核、批準(zhǔn)并簽署完整?
2)各關(guān)鍵崗位是否得到現(xiàn)行有效版本文件?
3)失效文件是否及時撤出，保留是否標(biāo)識?
4)是否對各類文件的編審批程序和職責(zé)作出規(guī)定?
5)文件是否清晰、標(biāo)識明確、妥善保管?
4.4.6 運行控制
·審核重點
1)運行部門是否針對目標(biāo)指標(biāo)，結(jié)合本部門重要環(huán)境因素制定了工作計劃(包括維
護(hù)工作)或相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書?
2)作業(yè)指導(dǎo)書、工作計劃是否列出了運行標(biāo)準(zhǔn)、驗證準(zhǔn)則?
3)現(xiàn)場運行是否在受控條件下進(jìn)行?
4)對分包方的控制有無規(guī)定?是否已經(jīng)按規(guī)定要求實施控制?
4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
·審核重點
1)是否編制了“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序”，程序?qū)Ξ惓！⒕o急情況的反應(yīng)、職責(zé)、
措施是否充分?
2)是否確定了異常、緊急情況的應(yīng)急隊伍、崗位、責(zé)任到人?
3)發(fā)生緊急情況如何聯(lián)系、集合、資源準(zhǔn)備，包括消防、醫(yī)療、運輸?shù)臏?zhǔn)備?
4)是否對應(yīng)急準(zhǔn)備程序進(jìn)行過試驗或演練?
4.5 檢查和糾正措施
4.5.1 監(jiān)測和測量
·審核重點
1)是否對所有重大環(huán)境因素都進(jìn)行了監(jiān)測?
2)對關(guān)鍵特性的監(jiān)測內(nèi)容、項目、頻次是否符合規(guī)范、程序文件要求?
3)是否對運行控制、應(yīng)急程序及作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況進(jìn)行過日常檢查?
4)是否對目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的招待情況進(jìn)行了例行檢查?
5)是否將監(jiān)測結(jié)果與污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、總量控制指標(biāo)進(jìn)行了對比評價?
6)是否定期校準(zhǔn)環(huán)境檢測設(shè)備，治理設(shè)施是否定期檢測?
4.5.2 守法性評價
·審核重點
1)是否對環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行定期檢查。
2)公司資質(zhì)、設(shè)備資質(zhì)和人員資質(zhì)是否保持持續(xù)有效?
3)是否定期更新環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)?
4.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施
·審核重點
1)是否明確發(fā)生了不符合采取糾正和預(yù)防措施的責(zé)任部門和程序方法?
2)對不符合是否進(jìn)行了原因分析和評審?糾正和預(yù)防措施是否到位?
3)當(dāng)相關(guān)方有投訴時如何采取糾正預(yù)防措施。
4)糾正和預(yù)防措施后是否進(jìn)行了有效性驗證。
4.5.4 記錄控制
·審核重點
1)記錄是否完整、保持?
2)記錄填寫是否正確、真實可靠、字跡清晰、標(biāo)識明確?
3)記錄是否在適宜環(huán)境條件下保存，便于檢索、查閱?
4.5.5 內(nèi)部審核
·審核重點
1)內(nèi)部審核是否有計劃、內(nèi)審員是否有培訓(xùn)、有檢查表?
2)內(nèi)部審核是否按程序進(jìn)行?
3)部門的檢查表是否充分?是否覆蓋了相應(yīng)職能的要素?
4)審核計劃是否考慮了環(huán)境影響的重要性和以前的審核結(jié)果?
5)對每一項不符合是否都采取糾正措施并進(jìn)行了有效性驗證。
4.6 管理評審
·審核重點
1)最高管理者是否定期組織管理評審，有否管理評審計劃?
2)管理評審輸入內(nèi)容是否充分?體現(xiàn)了環(huán)境管理過程?
3)評審是否評價了環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況?
4)管理評審輸出是否有持續(xù)改進(jìn)的要求
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