ISO14001監(jiān)控程序
1.目的
本基準(zhǔn)用于對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量,以便評價法律法規(guī)的遵循情況、重要環(huán)境因素的受控狀態(tài)及目標(biāo)、指標(biāo)的達成程度,從而保證環(huán)境管理體系正常有效地運行.
2.適用范圍
本基準(zhǔn)適用于華淵電機(江蘇)有限公司環(huán)境管理體系中,對具有重大環(huán)境影響的控制活動特性進行監(jiān)測.
3.職責(zé)
⑴ISO推進室負責(zé)對總體目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和法律、法規(guī)的符合性及實施的有效性進行監(jiān)控;
⑵ISO推進室負責(zé)對噪音、焊錫煙及廢水的委托監(jiān)測并負責(zé)獲取監(jiān)測報告;
⑶生產(chǎn)一課、二課、四課負責(zé)對三氯乙烯氣體進行內(nèi)部監(jiān)測;
⑷各部門負責(zé)對本部門運行控制實施情況的監(jiān)控.
4.定義
⑴監(jiān)測與測量
是指對公司的廢水、廢氣、噪音,環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案及對法律、法規(guī)的符合性,體系運行控制實施情況進行監(jiān)控.
5.監(jiān)控對象
⑴公司內(nèi)環(huán)境因素所涉及到有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況;
⑵公司內(nèi)產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪音;
⑶環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況;
⑷運行控制實施情況.
6.法律、法規(guī)的遵守情況
⑴ISO推進室每年在管理評審之前以《法律、法規(guī)符合性評價報告》（附錄1）對法律、法規(guī)的遵守情況進行檢查.檢查時可查閱監(jiān)測記錄和體系運行報告;也可以到現(xiàn)場進行抽查.
⑵檢查完畢,由ISO推進室填寫《法律、法規(guī)符合性評價報告》,并針對所發(fā)現(xiàn)的問題及時提出解決方案,經(jīng)環(huán)境管理者代表承認后,由有關(guān)部門執(zhí)行或進行改善.
⑶當(dāng)ISO推進室所提出的方案,相關(guān)部門執(zhí)行或改善后仍無法完全符合法律、法規(guī)時,由環(huán)境管理者代表組織環(huán)境管理委員會討論并制定措施.
7.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控
對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控,詳見《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案制定基準(zhǔn)》.
8.廢水、廢氣、噪音的監(jiān)控
⑴公司產(chǎn)生的生活污水委托吳江污水處理廠處理,排出口排放標(biāo)準(zhǔn)以符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門認可的排放標(biāo)準(zhǔn)為原則.公司與吳江污水處理廠簽訂協(xié)議.
⑵由ISO推進室負責(zé)每兩年與吳江市監(jiān)測站聯(lián)系,對廠界外噪音進行監(jiān)測,并負責(zé)取得監(jiān)測報告.噪聲監(jiān)測表,如下:（標(biāo)準(zhǔn)值依GB-12348-1990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》）
監(jiān)測點
標(biāo)準(zhǔn)值廠界外東面廠界外南面廠界外西面廠界外北面
標(biāo)準(zhǔn)值白天70dBA夜間55dBA白天65dBA夜間55dB(A)
監(jiān)測頻率每兩年一次
監(jiān)測部門吳江市環(huán)境監(jiān)測站
⑶由生產(chǎn)一課、生產(chǎn)二課、生產(chǎn)四課負責(zé)對三氯乙烯氣體進行監(jiān)測并記錄.若有超標(biāo)現(xiàn)象,要及時檢查糾正.三氯乙烯廢氣監(jiān)測點如下:（標(biāo)準(zhǔn)值依-洗凈機《定期點檢表》）
監(jiān)測點
標(biāo)準(zhǔn)值生一課洗凈室內(nèi)生二課洗凈室內(nèi)生四課洗凈室內(nèi)
標(biāo)準(zhǔn)值≤50ppm
監(jiān)測頻率每周一次
監(jiān)測部門生一、二課、四課
⑷由ISO推進室負責(zé)每兩年委托蘇州監(jiān)測站對焊錫煙監(jiān)測（1次/2年）,并負責(zé)取得監(jiān)測報告.
9.運行控制
⑴各部門每月對本部門涉及到的體系運行執(zhí)行情況進行檢查,填寫《環(huán)境管理運行控制實施監(jiān)控表》（附錄2）,對未按文件實施或未完全實施的,制定相應(yīng)的對策進行改善;
⑵ISO推進室每3個月一次對體系運行狀況進行抽查,并填寫《環(huán)境管理運行控制實施監(jiān)控表》,將不符合事項呈環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后,由相關(guān)部門進行改善.
10.環(huán)境監(jiān)測儀器的校正與維護保養(yǎng)
⑴全廠環(huán)境監(jiān)測儀器包括壓力容器上的壓力表、電表及安全閥;
⑵機工課負責(zé)將壓力容器上的壓力表,儲蓄罐上的安全閥每年1—2次委請吳江市勞動安全檢查委員會校正,取得檢驗合格證及檢驗合格證明書,并做相應(yīng)記錄;
⑶消防器材由總務(wù)課負責(zé)聯(lián)絡(luò)吳江消防大隊和保險公司每年來點檢一次,發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門發(fā)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)書,及時處理,平時每月一次由各課有關(guān)人員負責(zé)點檢與修理,并作相應(yīng)記錄;
⑷總電表由供電局校正,總務(wù)課負責(zé)聯(lián)系,并做相應(yīng)記錄.
11.監(jiān)控結(jié)果的處置
內(nèi)部監(jiān)測發(fā)現(xiàn)問題時,開具環(huán)境不符合報告（格式詳見《環(huán)境不符合、糾正預(yù)防基準(zhǔn)》）,經(jīng)環(huán)境管理者代表承認后,由相關(guān)部門進行改善.當(dāng)改善后仍無法符合法律、法規(guī)時,由環(huán)境管理者代表組織環(huán)境管理委員會討論并制訂措施.
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