ISO14001程序文件:管理評(píng)審控制程序
1.0目的
為確保ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)適宜性,充分性,有效性,最高管理者每年應(yīng)定期實(shí)施ISO14001管理評(píng)審(管理者代表協(xié)助),當(dāng)ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)也需要實(shí)施評(píng)審?
2.0適用范圍
適用于公司的ISO14001環(huán)境管理評(píng)審活動(dòng)?
3.0定義
無(wú)
4.0職責(zé)
4.1總經(jīng)理
4.1.1批準(zhǔn)《環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃》和《環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告》;
4.1.2主持ISO14001管理評(píng)審活動(dòng)?
4.2管理者代表
4.2.1制定《環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);
4.2.2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議;
4.2.3管理評(píng)審實(shí)施后,根據(jù)評(píng)審結(jié)論編寫(xiě)《環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?
4.3內(nèi)部審核小組
4.3.1收集并提供評(píng)審所需資料;
4.3.2向管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,提出改進(jìn)需求;
4.3.3負(fù)責(zé)對(duì)糾正?預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證;
4.4其他部門(mén)
4.4.1準(zhǔn)備?提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料;
4.4.2協(xié)助管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)本部門(mén)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況;
4.4.3負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的不符合報(bào)告采取糾正?預(yù)防措施,并執(zhí)行?
5.0程序
5.1ISO14001管理評(píng)審時(shí)機(jī)
5.1.1公司每年進(jìn)行一次定期管理評(píng)審(每年12月進(jìn)行評(píng)審);
5.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),總經(jīng)理可隨時(shí)決定召開(kāi)臨時(shí)管理評(píng)審:
a.)公司組織機(jī)構(gòu)?產(chǎn)品/服務(wù)范圍?資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b.)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c.)當(dāng)法律?法規(guī)?標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
d.)即將進(jìn)行第二?三方審核或法律?法規(guī)審核時(shí);
e.)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)?
5.2 ISO14001管理評(píng)審準(zhǔn)備
5.2.1管理者代表應(yīng)提前一個(gè)月編制《環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門(mén),準(zhǔn)備管理評(píng)審;
5.2.2 ISO14001管理評(píng)審實(shí)施前三天,應(yīng)再次確認(rèn)各部門(mén)/部門(mén)準(zhǔn)備情況及提醒準(zhǔn)時(shí)參加管理評(píng)審?管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.)評(píng)審目的;
b.)評(píng)審依據(jù);
c.)評(píng)審時(shí)間;
d.)評(píng)審地點(diǎn);
e.)評(píng)審范圍及評(píng)審內(nèi)容概要;
f.)參加評(píng)審部門(mén)及人員;
5.3管理評(píng)審內(nèi)容
5.3.1管理評(píng)審輸入
a.)審環(huán)境管理系內(nèi)審,外審(客戶(hù)稽查)的結(jié)果;
b.)客戶(hù)?相關(guān)方反饋的信息;
c.)環(huán)境事故(環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不合格)的處理情況;
d.)過(guò)程控制情況和產(chǎn)品的符合性(包含相關(guān)法律,法規(guī)和客戶(hù)要求的符合性);
e.)矯正?預(yù)防措施執(zhí)行的狀況;
f.)上次管理評(píng)審的跟進(jìn)狀況;
g.)可能影響環(huán)境管理系統(tǒng)的變化(包括公司經(jīng)營(yíng)方向的變化);
h.)環(huán)境方針的總體有效性;
i.)環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度;
j.)無(wú)公害改善計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果;
k.)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)控制的結(jié)果與數(shù)據(jù)?
5.3.2管理評(píng)審輸出
a.)環(huán)境管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對(duì)環(huán)境方針?環(huán)境目標(biāo)?組織結(jié)構(gòu)?過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);
b.)境管理系統(tǒng)及其過(guò)程有效性的改進(jìn);
c.)與顧客?相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品?過(guò)程的改進(jìn);
d.)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)控制的改進(jìn);
e.)無(wú)公害工藝流程的改進(jìn);
f.)資源需求
5.4糾正?預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
5.4.1管理者代表會(huì)同各部門(mén)負(fù)責(zé)人,根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)論,和評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,填寫(xiě)《糾正行動(dòng)報(bào)告》,責(zé)成相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的糾正?預(yù)防或改進(jìn)措施;
5.4.2管理者代表會(huì)同相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤?驗(yàn)證,總經(jīng)理對(duì)評(píng)審中決定的重大事項(xiàng)的措施實(shí)施情況,進(jìn)行重點(diǎn)檢查督促?
5.5 ISO14001管理評(píng)審記錄
5.5.1如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定;
5.5.2管理者代表記錄管理評(píng)審的內(nèi)容,并根據(jù)評(píng)審記錄及結(jié)果形成書(shū)面的《管理評(píng)審報(bào)告》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至各部門(mén)予以執(zhí)行;
5.5.3管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由管理者代表按《質(zhì)量記錄控制程序》管理,包括《管理評(píng)審計(jì)劃》?評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料及《管理評(píng)審報(bào)告》等?
6.0相關(guān)文件和記錄
6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》Q(chēng)E-2004
6.2《文件和資料控制程序》 QE-2001
6.3《質(zhì)量記錄控制程序》 QE-2002
6.4《管理評(píng)審計(jì)劃》 SC-4010
6.5《管理評(píng)審報(bào)告》 SC-4011.
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