ISO14000環(huán)境管理體系審核認證程序
一、環(huán)境管理體系審核
在ISO14011環(huán)境管理體系審核程序的標準中,規(guī)定了環(huán)境管理體系審核的定義.即"環(huán)境管理體系審核是客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價,以判斷一個組織的環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理體系審核準則的一個系統(tǒng)化和文件化的驗證過程,包括將這一過程的結(jié)果呈報委托方."環(huán)境管理體系審核是判定一個組織的環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理體系審核準則、進而決定是否給予該組織認證注冊的一個重要步驟.
所以環(huán)境管理體系審核首先應(yīng)以客觀事實為依據(jù),審核證據(jù)必須真實可靠;其次審核工作要遵循嚴格的程序,審核內(nèi)容應(yīng)應(yīng)覆蓋環(huán)境管理體系標準的十七個要素;最后審核中各個步驟的工作內(nèi)容都需形成文件,以保持可追塑性.例如,文件審核要有審核報告、現(xiàn)場審核要有檢查清單、現(xiàn)場審核要做詳細的記錄等.二、實施環(huán)境管理體系審核的程序和要求
根據(jù)ISO14011標準,環(huán)境管理體系審核的實施可分成四個階段:
啟動審核階段:在接受委托方的審核申請后,如認證機構(gòu)確認受審核方符合實施審核的基本條件,即可安排人員去受審核方進行初訪,以了解受審核方的規(guī)模、性質(zhì)、特點及環(huán)境狀況等基本情況,并共同確定審核范圍,進而雙方簽訂審核合同.啟動審核階段的主要工作是文件預(yù)審.包括對環(huán)境管理手冊、程序文件以及必要的環(huán)境背景資料文件的審核.審核準備階段:主要工作內(nèi)容是在認證機構(gòu)內(nèi)部完成的.其中包括制定審核計劃,組成審核組并對審核組成員的工作進行分工,編制現(xiàn)場審核用的工作文件等.這里面工作量最大的是編制現(xiàn)場檢查清單,審核人員要在仔細閱讀受審核方的環(huán)境管理手冊及程序文件的基礎(chǔ)上,列出現(xiàn)場審核中對各部門的檢查內(nèi)容.
實施現(xiàn)場審核階段:根據(jù)ISO14011標準在這一階段的工作程序又可分為四部分.
（1）首次會議:審核組長要向受審核方的管理層人員介紹審核組成員,要共同確認審核范圍、審核準則和審核進度等.
（2）收集審核證據(jù):審核組成員需到企業(yè)的各有關(guān)部門和生產(chǎn)現(xiàn)場去,通過交談、現(xiàn)場觀察和查閱文件、記錄等方式收集審核證據(jù)以便判定受審核方的環(huán)境管理體系是否符合審核準則.現(xiàn)場審核原則上采用抽樣方式進行,但為了保證審核工作的質(zhì)量,審核組在現(xiàn)場審核中至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:
現(xiàn)場審核應(yīng)覆蓋ISO14001標準中的17個要素,包括與最高管理者座談環(huán)境方針及管理評審的貫徹、實施情況,檢查目標、指標和環(huán)境管理方案的具體執(zhí)行情況,各級機構(gòu)與干部職責(zé)的履行情況以及其他各項主要程序文件的實施情況.
要對重要環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)點進行審核,（包括顯在的和潛在的重要環(huán)境因素作業(yè)點）,在這些作業(yè)點要與負責(zé)人和操作工人交談,以了解他們是否具備了這些崗位所要求的知識與技能,這些作業(yè)點是否執(zhí)行了環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的要求.
要檢查各種重要的環(huán)境管理記錄.包括:各種主要污染物的監(jiān)測記錄,法律法規(guī)的收集記錄,環(huán)境管理體系內(nèi)審記錄,管理評審記錄,培訓(xùn)記錄等.通過這些記錄判定體系的運行狀況和效果.
現(xiàn)場觀察:審核員要對生產(chǎn)現(xiàn)場、動力設(shè)施現(xiàn)場、環(huán)保設(shè)施現(xiàn)場、危險品及化學(xué)品庫房等進行現(xiàn)場檢查,以判斷是否有重要的環(huán)境因素被遺漏,體系文件的實施情況,以及員工的環(huán)境意識等,做到全面了解環(huán)境管理體系在本組織的運行狀況.
（3）審核方與受審核方共同評議:分析審核發(fā)現(xiàn)是審核組內(nèi)部對審核中所發(fā)現(xiàn)的問題進行分析評審,以找出受審核方在體系上存在的問題.為了更加慎重起見,對于這些審核發(fā)現(xiàn)都要與受審核方的環(huán)境管理人員共同評議一次,以確認所有審核發(fā)現(xiàn)的事實依據(jù).
（4）末次會議:審核組長向受審核方宣布審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項以及現(xiàn)場審核結(jié)論.
編制審核報告階段:審核組在完成現(xiàn)場審核后,要編寫審核報告.審核報告中應(yīng)包括受審核方的基本情況,環(huán)境管理體系文件評審情況,現(xiàn)場審核情況及審核結(jié)論等.如果審核組認為受審核方的環(huán)境管理體系符合審核準則,則推薦注冊.經(jīng)認證機構(gòu)技術(shù)委員會審議后即可批準注冊.
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