ISO14000環(huán)境管理體系審核認(rèn)證程序
一、環(huán)境管理體系審核
在ISO14011環(huán)境管理體系審核程序的標(biāo)準(zhǔn)中,規(guī)定了環(huán)境管理體系審核的定義.即"環(huán)境管理體系審核是客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià),以判斷一個(gè)組織的環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化和文件化的驗(yàn)證過程,包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)委托方."環(huán)境管理體系審核是判定一個(gè)組織的環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則、進(jìn)而決定是否給予該組織認(rèn)證注冊(cè)的一個(gè)重要步驟.
所以環(huán)境管理體系審核首先應(yīng)以客觀事實(shí)為依據(jù),審核證據(jù)必須真實(shí)可靠;其次審核工作要遵循嚴(yán)格的程序,審核內(nèi)容應(yīng)應(yīng)覆蓋環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的十七個(gè)要素;最后審核中各個(gè)步驟的工作內(nèi)容都需形成文件,以保持可追塑性.例如,文件審核要有審核報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)審核要有檢查清單、現(xiàn)場(chǎng)審核要做詳細(xì)的記錄等.二、實(shí)施環(huán)境管理體系審核的程序和要求
根據(jù)ISO14011標(biāo)準(zhǔn),環(huán)境管理體系審核的實(shí)施可分成四個(gè)階段:
啟動(dòng)審核階段:在接受委托方的審核申請(qǐng)后,如認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)受審核方符合實(shí)施審核的基本條件,即可安排人員去受審核方進(jìn)行初訪,以了解受審核方的規(guī)模、性質(zhì)、特點(diǎn)及環(huán)境狀況等基本情況,并共同確定審核范圍,進(jìn)而雙方簽訂審核合同.啟動(dòng)審核階段的主要工作是文件預(yù)審.包括對(duì)環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件以及必要的環(huán)境背景資料文件的審核.審核準(zhǔn)備階段:主要工作內(nèi)容是在認(rèn)證機(jī)構(gòu)內(nèi)部完成的.其中包括制定審核計(jì)劃,組成審核組并對(duì)審核組成員的工作進(jìn)行分工,編制現(xiàn)場(chǎng)審核用的工作文件等.這里面工作量最大的是編制現(xiàn)場(chǎng)檢查清單,審核人員要在仔細(xì)閱讀受審核方的環(huán)境管理手冊(cè)及程序文件的基礎(chǔ)上,列出現(xiàn)場(chǎng)審核中對(duì)各部門的檢查內(nèi)容.
實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核階段:根據(jù)ISO14011標(biāo)準(zhǔn)在這一階段的工作程序又可分為四部分.
（1）首次會(huì)議:審核組長(zhǎng)要向受審核方的管理層人員介紹審核組成員,要共同確認(rèn)審核范圍、審核準(zhǔn)則和審核進(jìn)度等.
（2）收集審核證據(jù):審核組成員需到企業(yè)的各有關(guān)部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)去,通過交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察和查閱文件、記錄等方式收集審核證據(jù)以便判定受審核方的環(huán)境管理體系是否符合審核準(zhǔn)則.現(xiàn)場(chǎng)審核原則上采用抽樣方式進(jìn)行,但為了保證審核工作的質(zhì)量,審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:
現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)覆蓋ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中的17個(gè)要素,包括與最高管理者座談環(huán)境方針及管理評(píng)審的貫徹、實(shí)施情況,檢查目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的具體執(zhí)行情況,各級(jí)機(jī)構(gòu)與干部職責(zé)的履行情況以及其他各項(xiàng)主要程序文件的實(shí)施情況.
要對(duì)重要環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行審核,（包括顯在的和潛在的重要環(huán)境因素作業(yè)點(diǎn)）,在這些作業(yè)點(diǎn)要與負(fù)責(zé)人和操作工人交談,以了解他們是否具備了這些崗位所要求的知識(shí)與技能,這些作業(yè)點(diǎn)是否執(zhí)行了環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的要求.
要檢查各種重要的環(huán)境管理記錄.包括:各種主要污染物的監(jiān)測(cè)記錄,法律法規(guī)的收集記錄,環(huán)境管理體系內(nèi)審記錄,管理評(píng)審記錄,培訓(xùn)記錄等.通過這些記錄判定體系的運(yùn)行狀況和效果.
現(xiàn)場(chǎng)觀察:審核員要對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、動(dòng)力設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)、環(huán)保設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)、危險(xiǎn)品及化學(xué)品庫(kù)房等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,以判斷是否有重要的環(huán)境因素被遺漏,體系文件的實(shí)施情況,以及員工的環(huán)境意識(shí)等,做到全面了解環(huán)境管理體系在本組織的運(yùn)行狀況.
（3）審核方與受審核方共同評(píng)議:分析審核發(fā)現(xiàn)是審核組內(nèi)部對(duì)審核中所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析評(píng)審,以找出受審核方在體系上存在的問題.為了更加慎重起見,對(duì)于這些審核發(fā)現(xiàn)都要與受審核方的環(huán)境管理人員共同評(píng)議一次,以確認(rèn)所有審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí)依據(jù).
（4）末次會(huì)議:審核組長(zhǎng)向受審核方宣布審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)以及現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論.
編制審核報(bào)告階段:審核組在完成現(xiàn)場(chǎng)審核后,要編寫審核報(bào)告.審核報(bào)告中應(yīng)包括受審核方的基本情況,環(huán)境管理體系文件評(píng)審情況,現(xiàn)場(chǎng)審核情況及審核結(jié)論等.如果審核組認(rèn)為受審核方的環(huán)境管理體系符合審核準(zhǔn)則,則推薦注冊(cè).經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)技術(shù)委員會(huì)審議后即可批準(zhǔn)注冊(cè).
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