ISO14001認證部門內(nèi)審檢查表
ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：1 | ||
受審核部門： 生產(chǎn)部 | 編制日期：2009.2.10 | 批準人： |
審核準則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī) | 審核日期：2009.2.15 | 審核員： |
標準要素 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方法 | 檢查結(jié)果記錄 | ||
提問 | 現(xiàn)場檢查 | ||||
4．3． 1 環(huán) 境 因 素 | 是否建立了環(huán)境因素識別和評價的程序？ | （1） 有無環(huán)境因素識別和評價的程序？ （2） 程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要求？ | |||
是否對組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進行了識別？ | （1） 是否按程序要求識別環(huán)境因素？ （2） 是否規(guī)定了識別的范圍和對象？ （3） 是否有環(huán)境因素的清單？ （4） 受審部門的環(huán)境因素有哪些？ | ||||
用什么方法和怎樣進行環(huán)境因素識別？ | （1） 是否規(guī)定了識別環(huán)境因素方法？ （2） 方法是否適宜？ （3） 識別環(huán)境因素時，收集了哪些原始材料？ | ||||
識別環(huán)境因素應(yīng)把握哪些要點？ | （1） 是否考慮三種狀態(tài)？ （2） 是否考慮了三種時態(tài)？ （3） 是否考慮了環(huán)境因素的七種類型？ （4） 是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來得環(huán)境因素？ | ||||
如何進行環(huán)境影響評價？ | （1） 有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準則和步驟？ （2） 有無重大環(huán)境因素清單？ （3） 評價結(jié)果是否合理？ （4） 對新項目和變化是否進行了環(huán)境進行了環(huán)境因素的補充識別和評價？ | ||||
如何對重大環(huán)境因素的控制進行策劃？ | （1） 是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，指定了重大環(huán)境控制措施計劃？ （2） 對重大環(huán)境因素的控制措施有那些？ （3） 對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施？ | ||||
環(huán)境因素的信息能否及時更新？ | （1） 有無更新信息的規(guī)定？ （2） 是否按規(guī)定事實更新？ | ||||
在制定環(huán)境方針、目標和指標時，是否考慮了重大環(huán)境因素？ | （1） 那些重大因素列入目標和指標？ （2） 其他環(huán)境因素如何控制？ | ||||
4． 4．6 運 行 控 | 是否確定了與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動？ | （1） 重大環(huán)境因素有哪些？ （2） 與其相關(guān)運行與活動確定了嗎？ （3） 受審部門與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動有哪些？ （4） 如何確定的？ | |||
ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：2 | ||
受審核部門： 生產(chǎn)部 | 編制日期：2009.2.10 | 批準人： |
審核準則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī) | 審核日期：2009.2.15 | 審核員： |
制 | （5）何時確定的？ | ||||
4． 4．6 運 行 控 制 | 對確定了的與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動是否進行了策劃？是否有程序之類的規(guī)定？ | （1） 對缺乏程序指導可能偏離方針和目標的運行是否制定和保持了管理程序？ （2） 組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的重大環(huán)境因素是否制定了管理規(guī)定？ （3） 與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？ （4） 是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境影響評價程序？ （5） 化學品和設(shè)備入廠前是否評價？有無程序？ （6） 運行程序中是否有運行準則之類內(nèi)容？ （7） 對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值？有無支持的作業(yè)文件？ （8） 運行控制程序是否充分？能否達到控制重大環(huán)境因素的目的？ （9） 運行控制程序和作業(yè)指導書是否具備可操作性？ （10） 有關(guān)的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？ | |||
運行控制程序的執(zhí)行情況 | （1） 員工是否了解運行標準？ （2） 實際運作是否嚴格按程序，作業(yè)指導書執(zhí)行？是否超越控制界限？ （3） 是否按要求記錄？有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序？ （4） 是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境信息？ | ||||
噪聲管制 | （1） 車間及廠界噪聲排放標準是多少？主要噪聲污染源有哪些？ （2） 噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？ （3） 有無社區(qū)居民投訴？ | ||||
化學品管制 | （1） 化學品的保管狀況怎樣？ （2） 是否按要求使用化學品？ （3） 使用中是否存在滲漏情況？ （4） 有無搬運過程中防泄漏的規(guī)定？ （5） 是否對員工進行了關(guān)于油類及危險物質(zhì)的培訓？ | ||||
廢棄物管理 | （1） 廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？ （2） 確認是否向土地丟棄廢棄物？若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？ （3） 是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？ | ||||
污染管理 | （1） 污水法定排放標準及內(nèi)部排放標準是多少？ （2） 污水排放源有哪些？ （3） 確認工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排放入點和地下滲透點等）。 （4） 廢水處理設(shè)施及其運行狀況如何？ （5） 污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎么樣控制？ （6） 污水池有無滲漏的可能性？ |
ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：3 | ||
受審核部門： 生產(chǎn)部 | 編制日期： | 批準人： |
審核準則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī) | 審核日期： | 審核員： |
廢氣管理 | （1） 大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？ （2） 受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況如何？ （3） 確認大氣污染防治法及其他法律法規(guī)等是否明確？ （4） 有無須申報登記的大氣污染物排放？ | ||||
能源和資源管理 | （1） 有無節(jié)約能源和資源的規(guī)定？ （2） 采取了哪些節(jié)約能源和資源的措施？ | ||||
4． 4．7 應(yīng) 急 準 備 和 響 應(yīng) | 組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？ | （1） 組織和部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所和活動是否得到明確？ （2） 可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？ （3） 以往是否發(fā)生過？ （4） 一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響？ | |||
是否建立了應(yīng)急準備與響應(yīng)程序 | （1） 是否有程序？ （2） 程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？ （3） 是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？ | ||||
依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境影響？ | （1） 針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用？ （2） 對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？ （3） 是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導？ （4） 是否有明確的職責和資源保證？ （5） 有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？ | ||||
有否對程序進行定期演練的規(guī)定？ | （1） 如何規(guī)定的？是否演練過？ （2） 演練的效果如何？ （3） 是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？ （4） 有無上述記錄？ | ||||
是否有對程序進行評審和修訂的規(guī)定？ | （1） 什么情況下評審？ （2） 什么情況下修訂？ （3） 是否明確規(guī)定當事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進行評審并適時進行修訂？ （4） 是否對修訂的程序進行評審和批準？ （5） 程序的更改是否有記錄？ | ||||
有無監(jiān)測和測量程序？ | （1） 是否建立并保持監(jiān)測和測量程序？ （2） 監(jiān)測和測量程序是否覆蓋了具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性？ （3） 通過對具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)測和測量，能否保證相關(guān)活動處于受控狀態(tài)？ （4） 監(jiān)測和測量的方法、依據(jù)有無具體的規(guī)定？ （5） 監(jiān)測和測量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求？ |
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