物流公司ISO9001認(rèn)證體系內(nèi)審控制程序
1.0目的：
通過(guò)內(nèi)部
質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量管理體系活動(dòng)與結(jié)果是否符合本公司要求和
ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求,從而判斷質(zhì)量管理體系的有效性。
2.0范圍：
適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的所有過(guò)程。
3.0權(quán)責(zé)：
管理者代表制定本程序，相關(guān)部門配合執(zhí)行。
4.0定義：（無(wú)）
5.0程序：
5.1審核計(jì)劃：管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量管理體系全部要素的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，原則上每年至少進(jìn)行一次（兩次間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月），可以增加審核次數(shù)。
5.2審核人員：根據(jù)《年度內(nèi)審計(jì)劃》由管理者代表指定負(fù)責(zé)具體范圍、項(xiàng)目的審核組長(zhǎng)及審核成員，由公司內(nèi)審員擔(dān)任，審核組長(zhǎng)及成員必須與被審核的部門無(wú)直接關(guān)系，內(nèi)審員由管理者代表在滿足下列要求人員中任命：
a)必須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)合格證書；
b)對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作有一定的了解；
5.3審核準(zhǔn)備工作
a)審核組長(zhǎng)根據(jù)《年度內(nèi)審計(jì)劃》的要求制定《內(nèi)審?fù)ㄖ?，?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后通知分發(fā)各受審核部門。
b)審核小組調(diào)閱質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件及其它文件。
c)審核小組根據(jù)《內(nèi)審?fù)ㄖ返膶徍朔秶臀募?，編制《質(zhì)量體系檢查表》交審核組長(zhǎng)審核。
d)各受審核部門接到《內(nèi)審?fù)ㄖ泛螅槍?duì)本部門的受審核范圍進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作。
5.4實(shí)施審核
a)由審核小組召集受審核部門負(fù)責(zé)人召開首次會(huì)議，說(shuō)明本次審核活動(dòng)的目的、內(nèi)容和過(guò)程安排。
b)首次會(huì)議召開完畢后，審核小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，搜集客觀證據(jù)，并將審核結(jié)果記錄在《質(zhì)量體系檢查表》中。
c)現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后，審核小組根據(jù)審核結(jié)果確定不合格項(xiàng)，將不合格項(xiàng)記錄在《內(nèi)審不符合報(bào)告》中。
d)不合格項(xiàng)確定后，由審核小組召集受審核部門負(fù)責(zé)人召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果，確定所有的《內(nèi)審不符合報(bào)告》的事實(shí)?！秲?nèi)審不符合報(bào)告》的事實(shí)經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)無(wú)誤，審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后分發(fā)審核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行改善。
5.5審核報(bào)告
a)每次審核活動(dòng)，審核組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果及時(shí)編寫《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》。
b)《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后，由審核小組分發(fā)給受審核部門負(fù)責(zé)人。
5.6改善措施：受審核部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》的要求和《內(nèi)審不符合報(bào)告》針對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.7跟蹤驗(yàn)證：審核小組負(fù)責(zé)對(duì)受審核部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。跟蹤驗(yàn)證工作以“誰(shuí)審核，誰(shuí)跟蹤”的原則進(jìn)行，由審核組長(zhǎng)匯總跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，呈交管理者代表審批。
5.8內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的有關(guān)信息（如《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》、《內(nèi)審不符合報(bào)告》等）由內(nèi)審小組提交管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。
5.9內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的所有記錄，由行政人事部保存兩年。
6、參考文件：
6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
7、表單：
7.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》 YF-QP-013-01
7.2《質(zhì)量體系檢查表》 YF-QP-013-02
7.3《內(nèi)審不符合報(bào)告》 YF-QP-013-03
7.4《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》 YF-QP-013-04
7.5《內(nèi)審?fù)ㄖ?YF-QP-013-05
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