ISO14000程序文件:內(nèi)部審核控制程序
1.0 目的
為驗(yàn)證ISO14000環(huán)境管理體系是否符合ISO14000標(biāo)準(zhǔn)要求及是否得到有效地保持?實(shí)施和改進(jìn),制定本ISO14000程序?
2.0適用范圍
適用于公司ISO14000環(huán)境管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的ISO14000內(nèi)部審核?
3.0定義
3.1ISO14000嚴(yán)重不符合
指ISO14000體系中存在嚴(yán)重不符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求的缺陷,或整個(gè)ISO14000系統(tǒng)的失效,或管理系統(tǒng)出現(xiàn)大量的小問題集中在某一區(qū)域或某一條款,或ISO14000現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量不符合顧客或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的嚴(yán)重環(huán)境問題,或可能造成重大環(huán)境事故的不符合?
3.2ISO14000輕微不符合
ISO14000體系中存在孤立的?被見證的?不符合程序或ISO14000環(huán)境管理體系的要求?
3.3ISO14000觀察項(xiàng)
雖然未構(gòu)成不符合,但有變成不符合的趨勢,或可以做得更好,或是證據(jù)暫時(shí)不足?當(dāng)ISO14000體系中存在這樣的問題在審核中被提出時(shí),稱為觀察項(xiàng)?
注:作為觀察項(xiàng)的問題,ISO14000審核員應(yīng)口頭向被審核人提出,引起注意?對觀察項(xiàng)不編寫任何書面糾正行動報(bào)告發(fā)給受審核中心,但I(xiàn)SO14000審核組應(yīng)保留一份書面的觀察項(xiàng)記錄,審核組長在編寫ISO14000審核報(bào)告時(shí),應(yīng)將該內(nèi)容追加在其中?
4.0職責(zé)
4.1總經(jīng)理
4.1.1選定ISO14000審核組長和ISO14000審核員;
4.1.2批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃書》;
4.1.3批準(zhǔn)《內(nèi)部審核報(bào)告》?
4.2管理者代表
4.2.1核定審核組長和審核員;
4.2.2 ISO14000審核《內(nèi)部審核報(bào)告》?
4.3審核組長
4.3.1制定《內(nèi)部審核計(jì)劃書》,報(bào)副總經(jīng)理審核;
4.3.2評審《內(nèi)部審核檢查清單》;
4.3.3組織實(shí)施內(nèi)部審核;
4.3.4內(nèi)部審核后,根據(jù)審核結(jié)果編制《內(nèi)部審核報(bào)告》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各中心;
4.3.5組織跟蹤?驗(yàn)證各中心的糾正?預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果評價(jià)?
4.4ISO14000審核員
4.4.1編制《內(nèi)部審核檢查清單》,報(bào)審核組長批準(zhǔn);
4.4.2遵守審核要求,執(zhí)行審核計(jì)劃;
4.4.3向?qū)徍私M長報(bào)告審核結(jié)果,按要求形成書面的審核記錄?
5.0程序
5.1ISO14000內(nèi)部審核計(jì)劃書的制定
5.1.1為判斷ISO14000環(huán)境管理系統(tǒng)是否符合環(huán)境管理工作的預(yù)定安排,是否得到有效的實(shí)施與保持,公司應(yīng)定期(每年進(jìn)行一次覆蓋所有部門環(huán)境審核,當(dāng)需要時(shí),可隨時(shí)安排臨時(shí)審核)實(shí)施內(nèi)部環(huán)境審核;
5.1.2內(nèi)部環(huán)境審核由環(huán)境管理者代表組織實(shí)施,ISO14000環(huán)境管理者代表針對與本公司ISO14000環(huán)境管理體系覆蓋的所有部門,策劃每年至少進(jìn)行1次全面的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,最遲在每年的12月下旬制訂出下一年的審核計(jì)劃,即《XXXX年度內(nèi)部審核計(jì)劃書》?報(bào)總經(jīng)理審批;
5.1.3審核組長在接到審核任務(wù)后,最遲在審核實(shí)施前10天制訂《內(nèi)部審核計(jì)劃書》,報(bào)環(huán)境管理者代表審核?總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)放給各中心?審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.)審核目的?范圍?日期及審核依據(jù);
b.)審核組長及審核員;
注:在安排審核員時(shí)應(yīng)考慮其與被審核部門的適應(yīng)性及有無直接關(guān)系?
c.)具體審核日程安排?
5.2 ISO14000內(nèi)審的內(nèi)容包括但不限于
5.2.1法律?法規(guī)和客戶要求的收集?傳達(dá)和推動;
5.2.2 ISO14000環(huán)保目標(biāo)?計(jì)劃的執(zhí)行與檢討;
5.2.3 ISO14000培訓(xùn)的實(shí)施與結(jié)果;
5.2.4信息交流的實(shí)施狀況;
5.2.5無公害工藝流程的開發(fā);
5.2.6供應(yīng)商的選擇與評估的實(shí)施結(jié)果;
5.2.7無公害采購的實(shí)施;
5.2.8制程?倉儲環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的控制與無公害改善計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果與記錄;
5.2.9變更管理的實(shí)施;
5.2.10進(jìn)料?制程?最終環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)檢驗(yàn)的實(shí)施結(jié)果與記錄;
5.2.11客戶稽查結(jié)果?客戶投訴的處理;
5.2.12異常處理的實(shí)施結(jié)果與記錄等?
5.3審核聯(lián)絡(luò)
5.3.1審核組長最遲應(yīng)在審核實(shí)施7天前將《內(nèi)部審核計(jì)劃書》發(fā)放到各中心;
5.3.2以確認(rèn)安排的審核日程及審核人員是否適當(dāng),如不適當(dāng)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)審核組長,以便及時(shí)調(diào)整;
5.4審核前準(zhǔn)備
5.4.1審核組長召集審核員根據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)要求擬定審核清單;
5.4.2審核組長對審核清單進(jìn)行評審;
5.4.3審核組長最遲應(yīng)在審核實(shí)施前一天召集審核員開會,在會議中應(yīng)明確說明審核的實(shí)施要點(diǎn)及其注意事項(xiàng)?
5.5實(shí)施審核
5.5.1首次會議
a.)參加會議的人員:公司領(lǐng)導(dǎo)?內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會者在《培訓(xùn)會議簽到表》中簽名,由審核組保留會議記錄?審核組長主持會議;
b.)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的?范圍?依據(jù)?方式?組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)?
5.5.2現(xiàn)場審核
a.)以提問?查閱文件?觀察?面談等方式進(jìn)行現(xiàn)場審核;
b.)審核員應(yīng)如實(shí)記錄現(xiàn)場審核的情況;
c.)確認(rèn)不符合項(xiàng),詳細(xì)記錄不符合事實(shí);
d.)審核組長控制審核的進(jìn)度及公證性?
5.5.3現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析?檢查結(jié)果,依據(jù)ISO14000標(biāo)準(zhǔn)?ISO14000體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并填寫《糾正行動報(bào)告》及《不符合項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況?
5.5.4未次會議
a.)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層?內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會者在《內(nèi)部審核簽到表》中簽名,并由ROHS推進(jìn)小組保留會議記錄;
b.)審核組長主持會議;
c.)會議內(nèi)容:審核組長重申審核目的,總結(jié)審核結(jié)果?宣讀不符合報(bào)告,并由管理者代表及總經(jīng)理講話?
d.)必要時(shí),向責(zé)任部門或責(zé)任人澄清事實(shí)?
5.6 ISO14000審核報(bào)告及糾正跟蹤
5.6.1現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部審核報(bào)告》,得到批準(zhǔn)后發(fā)放給各部門;
5.6.2審核報(bào)告內(nèi)容:
a.)審核目的?范圍?方法和依據(jù);
b.)審核組成員?受審核方代表名單;
c.)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);
d.)不合格分布情況分析?不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;
e.)存在的主要問題分析;
f.)對公司ISO14000環(huán)境管理體系有性?符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方?
5.6.3各部門接受到審核小組發(fā)出的《糾正行動報(bào)告》后,分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核組長確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核組長組織對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果;
5.6.4各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按要求期限回復(fù)《糾正行動報(bào)告》,對逾期未回復(fù)的,審核組長應(yīng)予以催促?
5.7審核編號?《糾正行動報(bào)告》編號規(guī)定
5.7.1本ISO14000環(huán)境管理體系的審核編號規(guī)定如下:
XX QE—****—*—*
a b c d e
a:深圳XX科技發(fā)展有限公司的簡稱;
b:環(huán)境管理體系英文的簡稱;
c:表示年份,用4位數(shù)表示;
d:表示定期或臨時(shí)審核?T——定期審核;R——臨時(shí)審核?
e:表該年度的第幾次審核?用順序號(1?2……)表示?
5.7.2《糾正行動報(bào)告》編號
XX QE—****—*—*/*
ab c d ef
a~d:與5.6.1的a~d意義相同;
e:表示《糾正行動報(bào)告》的順序號,用1?2?3?4……表示;
f:表示每次內(nèi)部審核所發(fā)出的《糾正行動報(bào)告》總的份數(shù)?用數(shù)字表示?
6.0相關(guān)文件和記錄
6.1《XXXX年度內(nèi)部審核計(jì)劃書》SC-4001
6.2《審核計(jì)劃書》 SC-4002
6.3《內(nèi)部審核檢查清單》 SC-4003
6.4《內(nèi)部審核報(bào)告》SC-4006
6.5《糾正行動報(bào)告》 PG-4003
6.6《不符合項(xiàng)分布表》 SC-4008
6.7《培訓(xùn)會議簽到表》 XZ-4017.
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